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我司向國(guó)外關(guān)聯(lián)方支付商標(biāo)使用費(fèi)，代扣代繳了企業(yè)所得稅和增值稅，其中代扣代繳的增值稅，可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣我司應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅，所以從現(xiàn)金流上來(lái)看，我司是沒(méi)有支付商標(biāo)使用費(fèi)的增值稅的，那么從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)，我司可以一開(kāi)始就不代扣代繳商標(biāo)使用費(fèi)的增值稅嗎？直接就只代扣代繳企業(yè)所得稅就行了？
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2025-03-17
甲公司外購(gòu)用于生產(chǎn)a產(chǎn)品的非專(zhuān)利技術(shù)，以銀行存款支付買(mǎi)價(jià)200萬(wàn)元，增值稅12萬(wàn)元，合計(jì)212萬(wàn)元，根據(jù)相關(guān)法律，該項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)的有效期限為10年，2011年12月31日，甲公司估計(jì)該非專(zhuān)利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限還有6年，2013年12月31日與該項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不
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2020-06-15
2018年12月，新世紀(jì)公司自行建造一條生產(chǎn)線(xiàn)并投入使用，全部建造成本 為600000元，決定采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)經(jīng)殘值率為2%，預(yù)計(jì)使用年限為8年。 2020年12月，由于產(chǎn)品適銷(xiāo)對(duì)路，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿(mǎn)足公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改擴(kuò)建，改擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生以下支出：用銀行存款購(gòu)買(mǎi)工程物資一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為210000元，增值稅稅款為27300元，已全部領(lǐng)用用于改擴(kuò)建工程；另發(fā)生相關(guān)職工薪酬37000元。2021年6月30日，完成了對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的改擴(kuò)建工程，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請(qǐng)對(duì)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
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2022-12-23
某企業(yè)20x1年購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款為1000000元（不含增值稅），發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2000元（不含增值稅），款項(xiàng)全部付清，該設(shè)備預(yù)期使用壽命為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為2000元，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，計(jì)算每年的折舊額
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2019-11-14
資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.3月5日，企業(yè)銷(xiāo)售給B公司產(chǎn)品一臺(tái)，售價(jià)5000元，增值稅稅率為13%，增值稅扣條 稅額650元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個(gè)月時(shí)，向銀行以6%的貼現(xiàn)率進(jìn)行貼現(xiàn)。 3.3月18日，收到D公司交來(lái)的期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。月的 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。 (三)要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-20
老師好，請(qǐng)問(wèn)增值稅普通發(fā)票是做什么用的？一般納稅人什么情況下開(kāi)普通發(fā)票呀？實(shí)操課程中金馬商貿(mào)籌建期第24個(gè)業(yè)務(wù)：12月24日，會(huì)計(jì)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，單據(jù)記載報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票掃描儀1680元，網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)300元，共計(jì)1980元，單據(jù)附單中稅華通開(kāi)具發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意報(bào)銷(xiāo)后出納予以現(xiàn)金付訖。 這筆業(yè)務(wù)開(kāi)的是普通發(fā)票，這是為什么？買(mǎi)的是發(fā)票掃描儀，為什么不開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢？
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2016-06-07
2011年7月31日,某企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,以銀行存款支付買(mǎi)價(jià)10元,增值稅34萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為140萬(wàn)元2014年9月30日將該設(shè)備出售,收取300萬(wàn)元,增值稅51萬(wàn)元,以銀行存款支付清理費(fèi)用23萬(wàn)元要求:編制該設(shè)備購(gòu)入,各年計(jì)提折舊及出售的會(huì)計(jì)分錄。(單位:萬(wàn)元)
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2019-08-13
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)，我稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說(shuō)一定得銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
甲公司為啤酒生產(chǎn)企業(yè)，為答謝長(zhǎng)年經(jīng)銷(xiāo)其產(chǎn)品的代理商，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，2×16年為過(guò)去3年達(dá)到一定銷(xiāo)量的代理商每家免費(fèi)配備一臺(tái)冰箱。按照甲公司與代理商的約定。冰箱的所有權(quán)歸甲公司，在預(yù)計(jì)使用壽命內(nèi)免費(fèi)提供給代理商使用。甲公司不會(huì)收回，亦不會(huì)轉(zhuǎn)作他用。甲公司共向代理商提供冰箱500臺(tái)，每臺(tái)價(jià)值1萬(wàn)元，冰箱的預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司對(duì)本公司使用的同類(lèi)固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊。不考慮其他因素，下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司免費(fèi)提供給代理商使用冰箱會(huì)計(jì)處理的表述中，正確的是A. 作為本公司固定資產(chǎn)，按照年限平均法在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期計(jì)提折舊 B. 因無(wú)法控制冰箱的實(shí)物及其使用 A、B為什么不對(duì)
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2020-05-14
雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)入原材料(單木板)一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達(dá)。同日與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)輸費(fèi)用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。編制如下會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-21
2.管理用房屋:3月交付使用的一幢新辦公樓,原值8000000元,預(yù)計(jì)可使用30年,預(yù)計(jì)凈殘值 260 000 元。 .根據(jù)年限平均法列式計(jì)算該辦公樓的年折舊額、年折舊率、預(yù)計(jì)凈殘值率以及4月應(yīng)提取的折舊額,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-08
.B公司取得一項(xiàng)土地使用權(quán)，確定可以使用50年，B公司將其建成辦公樓使用5年后對(duì)外經(jīng)營(yíng)租出，經(jīng)營(yíng)出租期間該土地使用權(quán)攤銷(xiāo)金額應(yīng)該記入“其他業(yè)務(wù)成本”科目 如果出租之后是公允價(jià)值計(jì)量呢？
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2022-03-24
某公司擬平價(jià)發(fā)行總面值是1000 萬(wàn)元，票面利率為6%,期限5年的長(zhǎng)期債券，該公司適用的所得稅稅率為25%,則債券稅后資本成本為()。
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2023-07-11
老師，請(qǐng)問(wèn)鏟車(chē)，叉車(chē)還有攪拌機(jī)的預(yù)計(jì)使用年限是多少
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2020-04-14
運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了自卸汽車(chē)，它的使用年限是多少年？
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2018-09-14
舊的廠(chǎng)房和設(shè)備評(píng)估入賬,它們的使用年限應(yīng)如何確定
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2015-11-11
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，適用按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅政策的的，應(yīng)開(kāi)具普通發(fā)票，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 那為什么有這一條，這一條是特殊案例，是這樣嗎？
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2021-09-28
老師，我們是安裝工程的，請(qǐng)問(wèn)如果使用一般征收開(kāi)安裝票，那么那2個(gè)點(diǎn)的增值稅可以抵扣嗎？謝謝！
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2021-09-22
你好，民辦非企業(yè)單位（社工服務(wù)中心）開(kāi)具增值稅發(fā)票，有服務(wù)收入，有利潤(rùn)，使用哪種 會(huì)計(jì)制度建賬。
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2021-04-14
老師，您好。請(qǐng)教一下老師：疫情期間為什么要用主營(yíng)業(yè)務(wù)成林，而不用固定資產(chǎn)？ 2月10日，快學(xué)勞保制品有限公司擴(kuò)大口罩生產(chǎn)產(chǎn)能新購(gòu)置機(jī)械設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元，貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200000……
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2021-01-14