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關(guān)于軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售這一塊，我們有軟著，想把軟著的使用權(quán)賣(mài)給對(duì)方，但不是以固定價(jià)格去賣(mài)，而且以簽訂的未來(lái)每月游戲流水按一定比例去銷(xiāo)售這個(gè)使用權(quán)，以簽訂的未來(lái)每月游戲流水按一定比例取得收入的這個(gè)模式可以享受增值稅超稅負(fù)3%即征即退這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？
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2019-07-25
老師，我們是安裝工程的，請(qǐng)問(wèn)如果使用一般征收開(kāi)安裝票，那么那2個(gè)點(diǎn)的增值稅可以抵扣嗎？謝謝！
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2021-09-22
你好，民辦非企業(yè)單位（社工服務(wù)中心）開(kāi)具增值稅發(fā)票，有服務(wù)收入，有利潤(rùn)，使用哪種 會(huì)計(jì)制度建賬。
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2021-04-14
2×20年1月1日，甲股份有限公司購(gòu)入一塊土地的使用權(quán)，以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付6000萬(wàn)元，并在該土地上自行建造廠房等工程，發(fā)生材料支出6000萬(wàn)元，工資費(fèi)用4000萬(wàn)元，其他相關(guān)費(fèi)用1000萬(wàn)元。該工程于2×20年12月31日尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定土地使用權(quán)的使用年限為50年，土地使用權(quán)采用直線法進(jìn)行攤銷(xiāo)，無(wú)殘值。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。甲公司2×20年12月31日在建工程余額為(　　)萬(wàn)元。（★★）
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2021-05-29
銷(xiāo)售圖書(shū)電商，現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費(fèi)專(zhuān)票、水電費(fèi)專(zhuān)票，在免增值稅期間，這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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2018-10-12
某機(jī)床廠是增值稅一般納稅人 外購(gòu)原材料鋼材一批并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上增值稅稅款為26000元 外購(gòu)低值易耗品工器具一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅稅額390元 外購(gòu)辦公用消耗性材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅稅額130元 外購(gòu)質(zhì)量檢測(cè)用設(shè)備一臺(tái)，價(jià)稅合計(jì)為4640元，取得普通發(fā)票。 企業(yè)建集體福利設(shè)施，領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本5萬(wàn)元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)期申報(bào)抵扣 銷(xiāo)售自制機(jī)床并向購(gòu)貨單位開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，不含稅銷(xiāo)售額為三十萬(wàn)元 對(duì)外提供設(shè)備維修勞務(wù)，取得含稅收入2260元 銷(xiāo)售自制農(nóng)機(jī)10臺(tái)，向購(gòu)貨單位開(kāi)具普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為218000元，支付不含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 銷(xiāo)售自己使用了三年的小轎車(chē)1輛，收到含稅銷(xiāo)售額5萬(wàn)元 計(jì)算應(yīng)納增值稅
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2022-10-31
甲公司2×10年8月28日從其擁有80%股份的被投資企業(yè)購(gòu) 進(jìn)設(shè)備一 臺(tái)，該設(shè)備成本405萬(wàn)元，售價(jià)526.5萬(wàn)元(含增值稅，增值稅稅率為 17%），另付運(yùn)輸安裝費(fèi)11.25萬(wàn)元，甲公司己付款且該設(shè)備當(dāng)月投人使用，預(yù) 計(jì)使用年限為5年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折1日。甲公司2×10年末編制 合并報(bào)表時(shí)應(yīng)抵消固定資產(chǎn)內(nèi)部交易多提的折日為
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2021-06-18
雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)入原材料(單木板)一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達(dá)。同日與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)輸費(fèi)用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。編制如下會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-21
增值專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-21
資料:甲公司2018 年2 月28 日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,售價(jià)10000 元，增值稅1700元,收到乙公司一張期限為6 個(gè)月、年利率為9%、面值為11700 元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),收到乙公司承兌的款項(xiàng)存入銀行。要求:(1)確定該票據(jù)的到期日、到期值。(2)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。這題怎么做老師
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2018-03-22
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)，我稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說(shuō)一定得銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
1、2018年12月,新世紀(jì)公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用,全部建造成本 為600000元,決定采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)經(jīng)殘值率為2%,預(yù)計(jì)使用年限為 8年。 2020年12月,由于產(chǎn)品適銷(xiāo)對(duì)路,現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的 需要,公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生以下支出:用銀行存款 購(gòu)買(mǎi)工程物資一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為210000元,增值稅稅款為27300 元,已全部領(lǐng)用用于改擴(kuò)建工程:另發(fā)生相關(guān)職工薪酬37000元。2021年6月30日, 完成了對(duì)生產(chǎn)線的改擴(kuò)建工程,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請(qǐng)對(duì)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處 理。
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2022-12-23
2018年12月，甲公司與乙租賃公司簽署了一項(xiàng)租賃協(xié)議，甲公司租入一臺(tái)管理用固定資產(chǎn)，預(yù)計(jì)次月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。同時(shí)協(xié)議規(guī)定，自2019年1月1日起，承租人甲公司在每年年初支付1000萬(wàn)元的租賃付款額，租賃期限為4年。由于租賃的內(nèi)含利率不易確定，承租人甲公司的增量借款年利率為10%，這反映承租人為借入與使用權(quán)資產(chǎn)價(jià)值接近的、以相同貨幣計(jì)價(jià)的且期限為3年及具有類(lèi)似擔(dān)保品的資金而須支付的固定利率。承租人甲公司預(yù)計(jì)將在租賃期內(nèi)平均地消耗使用權(quán)資產(chǎn)的未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，因此采用直線法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行折舊。已知(P/A,10%,3)=2.48685;(P/A,10%,4)=3.16987。計(jì)算在租賃期開(kāi)始日，甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-24
.B公司取得一項(xiàng)土地使用權(quán)，確定可以使用50年，B公司將其建成辦公樓使用5年后對(duì)外經(jīng)營(yíng)租出，經(jīng)營(yíng)出租期間該土地使用權(quán)攤銷(xiāo)金額應(yīng)該記入“其他業(yè)務(wù)成本”科目 如果出租之后是公允價(jià)值計(jì)量呢？
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2022-03-24
想咨詢一下，我們是酒店公司，如果在2020年度，生活服務(wù)業(yè)不是在疫情期間免征增值稅嗎？那如果有客戶開(kāi)求開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，那增值稅是不免的，那企業(yè)另外開(kāi)普通發(fā)票的這部份收入可以免嗎
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2021-03-15
4.某實(shí)行出口免抵退稅的機(jī)械廠2019年8月末留抵稅額3000元，9月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10噸，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)339000元。（2)購(gòu)入生產(chǎn)用B材料10噸，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)11300元。（3)支付A材料運(yùn)費(fèi)2000元（不含稅），取得專(zhuān)用發(fā)票。（4)銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品甲機(jī)器4臺(tái)，開(kāi)具增值稅發(fā)票，含稅價(jià)款160000元；支付甲機(jī)器運(yùn)輸費(fèi)2000元（不含稅），取得專(zhuān)用發(fā)票。（5)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款40000元，稅款5200元。（6)購(gòu)買(mǎi)小轎車(chē)一輛自用，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款200000元，稅款32000元。（7)當(dāng)期發(fā)現(xiàn)因保管不當(dāng)毀損上月購(gòu)入的包裝物一批，賬面成本20000元（含運(yùn)費(fèi)1860元）。增值稅退稅率為10%,需要認(rèn)證的發(fā)票都已通過(guò)認(rèn)證。【要求】（1)計(jì)算當(dāng)期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。（2)計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù)。（3)計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。（4)計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額。（5)計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)申請(qǐng)的出口退稅。（6)計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)的留抵稅額。
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2022-10-20
2）2019年5月10日，該生產(chǎn)線安裝完成，并投入第一基本生產(chǎn)車(chē)間使用。該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5％，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 老師，麻煩問(wèn)一下，為什么不考慮預(yù)計(jì)凈殘值率呢
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2021-05-13
你好，老師！我是一般納稅人，上期有個(gè)貨物13%的稅率不小心開(kāi)成了3%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開(kāi)了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個(gè)月沒(méi)交過(guò)稅，上個(gè)月因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)稅率，使用了簡(jiǎn)易計(jì)稅因此多交了幾百的增值稅。這個(gè)月我該怎么申報(bào)？
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2021-08-07
老師，請(qǐng)問(wèn)鏟車(chē)，叉車(chē)還有攪拌機(jī)的預(yù)計(jì)使用年限是多少
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2020-04-14
運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了自卸汽車(chē)，它的使用年限是多少年？
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2018-09-14