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老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護(hù)費280，做了一筆借：減免稅280，貸：管理費用。但增值稅申報表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報表主表30行：本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
你好老師， 1、我是一般納稅人，金稅盤系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費280元，在增值稅申報表中，在哪個表填就可以抵扣呢？然后還要不要去稅務(wù)去備案了呢？ 2、然后是填了就可以申報了，就不用再去稅局，或者去找管理員處理了是吧？
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2020-06-12
我公司為一般納稅人（一般計稅方式），5月開百分之13的發(fā)票一張，并繳納稅增值稅等稅款。6月紅沖這張發(fā)票，想退稅，增值稅申報表主表如何填寫。
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2020-06-02
簡易計稅以全部價款和價外費用扣除支付的分包款為銷售額，增值稅申報表5行應(yīng)填簡易計稅銷售額500萬還是400萬？
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2018-05-28
本月銷項稅額1萬，本月進(jìn)項稅額1.2萬，上月加計抵減額余額0.3萬，增值稅申報表（四）中，當(dāng)期加計抵減發(fā)生額1800元，要填進(jìn)去嗎？嗎
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2022-07-17
新公司去年10月買的金稅盤，普通發(fā)票，當(dāng)時就做管理費用，沒有做減免處理， 今年分錄要怎么調(diào)整做減免呢呢，還要報增值稅申報表
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2021-04-30
請問上個月開具了紅字發(fā)票，在填報增值稅申報表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據(jù)填的，但在主表中的第二行（應(yīng)稅貨物銷售額）是實際開的正數(shù)銷售額，沒減紅字金額，我需要修改嗎？
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2018-11-02
增值稅申報表里的不含稅額/稅額和開票金額里的實際金額不一致，但總和含稅金額是一樣的，怎么辦呢？
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2018-10-09
老師好，請問生產(chǎn)企業(yè)本月申請出口退稅，那么增值稅申報表應(yīng)該怎么對應(yīng)填寫哪些？麻煩老師回答詳細(xì)一點 謝謝老師了
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2020-04-13
增值稅申報表中開票金額計算的稅額比開票系統(tǒng)中開票的稅額多了2分錢，這樣有影響嗎？
1/1884
2017-12-05
為什么增值稅申報表主表的進(jìn)項稅額不是減掉而且銷項加上轉(zhuǎn)出的金額等于應(yīng)納稅額
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2021-09-06
我們公司外貿(mào)出口的貨物，未報關(guān)，錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶，我們財務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是因為未報關(guān)，海關(guān)沒有數(shù)據(jù)，增值稅申報表上的收入與我們財務(wù)的收入不一樣，這個需要我們怎么做？稅 務(wù)稽查怎么辦？
1/3009
2018-03-24
屬于農(nóng)業(yè)公司 增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的 小規(guī)模 在填寫增值稅申報表時是不是填寫第12列就可以了
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2018-08-30
100萬的服務(wù)費款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項 ，我們是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號之年拿到相對應(yīng)得成本發(fā)票。我們是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報表填寫得按開票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個怎么處理？
1/620
2018-11-26
老師，請問一下，就是我們采用差額征稅，我們要報企業(yè)所得稅，是用差額收入去申報還是？ 增值稅申報表是按差額申報的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報呀？
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2023-01-09
老師，你好，一般納稅人簡易計稅，預(yù)交有增值稅，在填寫增值稅申報表時，比對不通過（28行分期預(yù)交），這次預(yù)交有印花稅，比對不通過和預(yù)交的印花稅有關(guān)系嗎？
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2020-02-18
問下，增值稅申報表上當(dāng)期進(jìn)項稅額數(shù)字是不是和我本月的做賬的數(shù)字一致（我這邊進(jìn)項發(fā)票都是總部認(rèn)證）？？
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2021-11-10
公司屬于制造業(yè)，現(xiàn)在收到物業(yè)公司開來的3%的水費專用發(fā)票，增值稅申報表上應(yīng)該怎么填，
7/2373
2017-06-07
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