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請問老師：增值稅附表二沒有加計(jì)扣除欄，如何申報(bào)抵扣？
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2019-12-03
上個(gè)月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了，但是沒有認(rèn)證，賬務(wù)上入的是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），這些稅費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表里，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅納稅申報(bào)表又不能填報(bào)，那么，這樣的操作有沒有問題？
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2018-07-16
1.個(gè)體都是按季度申報(bào)嗎 2.按季申報(bào)的一個(gè)個(gè)體戶，其季度增值稅納稅申報(bào)表上計(jì)稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000，這個(gè)定額的額度是一個(gè)月3萬還是一季度3萬， 3.比如這個(gè)個(gè)體戶，定期定額的定期是指按季度申報(bào)、定額是3萬，是嗎 4.一個(gè)月不超30萬，那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策，也適用個(gè)體戶是嗎 5.若適用了上述第4條，那定額的3萬有什么作用
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2020-04-29
老師，我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會(huì)計(jì)分錄是否為： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 我想請問一下老師，這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的表幾中？第幾行？ 需要注意點(diǎn)什么？
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2020-04-08
外賬報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表銷售額 與季度預(yù)繳申報(bào)表營業(yè)收入應(yīng)該一致嗎？比如稅款所屬期：2017年12月份的 增值稅銷售額，應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營業(yè)收入一致嗎？
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2018-04-16
增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的區(qū)別，即征即退項(xiàng)目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師，您好，我想問一下這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模納稅人，這個(gè)表，添了免稅銷售額，小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊，怎做？
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2019-07-15
老師，3月稅率從3檔調(diào)為1檔，可是賬上入賬的增值稅，余額是按照1檔，申報(bào)表是按照3檔去申報(bào)，這樣增值稅明細(xì)表的余額（假如滿足季度30萬以內(nèi)可以免繳納增值稅）和申報(bào)表的小微企業(yè)免稅額對不上，老師，能麻煩你解答一下么？謝謝了。
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2020-05-09
老師您好，我們公司今年3月申請了增值稅加計(jì)抵減，3月增值稅申報(bào)時(shí)，表4（稅額抵減情況表）填寫了加計(jì)抵減情況，自動(dòng)運(yùn)算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù)，請問這樣可以申報(bào)嗎？還是哪里填錯(cuò)了需要改呀？怎么做賬務(wù)處理呢？
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2023-04-20
老師，你好，我想問一下，軍人抵減稅額，我8月做賬的時(shí)候想抵減9000的增值稅，我應(yīng)該 填在增值稅的哪張申報(bào)表上呢？哪張申報(bào)表的哪行，應(yīng)該怎么填，
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人，一季度專票在稅務(wù)局代開的時(shí)候已經(jīng)交稅了，普票低于45萬，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一）（二）和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填報(bào)？[圖片]
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2022-04-14
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
增值稅納稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少，就要抵扣多少嗎？可以少抵扣嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，金額小于認(rèn)證的金額可以嗎？
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2018-06-26
我單位是交通運(yùn)輸企業(yè)，有客運(yùn)款，我每月開具增值稅普通發(fā)票，對方車站轉(zhuǎn)客運(yùn)款但我公司賬戶，每月開具發(fā)票增值稅正常申報(bào)，但是這部分客運(yùn)款我沒有記收入，現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)比對，增值稅數(shù)據(jù)大于所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)，需要怎么調(diào)賬！謝謝
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2020-12-28
老師您好，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)沒超過10萬，申報(bào)表。附表1和減免明細(xì)表都填嗎？如果填增值稅減免明細(xì)表怎么填寫？
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2020-01-08
老師，小規(guī)模納稅人，本季已超過30萬，要交增值稅，但是有開票收入，還有1萬多的不開票的收入，款已收，我確認(rèn)了收入，但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額，要如何做賬，我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65，申報(bào)表是6150.65
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2024-04-17
老師 請問一下，申報(bào)表，增值稅主表中有一個(gè)“應(yīng)稅貨物銷售額”，為什么有的需要寫金額，有的不需要寫金額呢？請問在什么情況下要寫，什么情況下不寫呢？
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2019-10-25
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200，自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200（我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元，享受減免增值稅政策），在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎？
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營情況如下: （5）公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備，發(fā)票詳見背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，想請問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎？ 若能，我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表，也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在：應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18