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4月份我們交增值稅做的賬是120萬，但填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬，申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬，2萬的減免沒做賬，在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅，在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫交稅了，所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦？需要重新修改嗎？
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2018-01-17
老師，現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅，該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問該如何填寫增值稅報(bào)表
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2019-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開始做？從哪填表？是像申報(bào)增值稅那樣打開地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎？我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站，沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢？
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人，這個(gè)月代開了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅，在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后，后面的就顯示負(fù)數(shù)了，代表稅務(wù)局要退嗎？
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2019-01-09
老師，我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表，（異地預(yù)繳增值稅）附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫，然后主表里我手動(dòng)填寫了，就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的，我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額，然后我就抵減了，相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次，這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)，我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師：我想問一下，5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄？用不用先計(jì)提？
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2020-07-24
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢？
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2020-01-01
小規(guī)模的增值稅零申報(bào)需要申報(bào)附表嗎？
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2018-10-12
申報(bào)增值稅時(shí)候一表申報(bào)是什么意思啊
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2019-02-13
老師您好，我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí)，為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36，沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
小規(guī)模裝修公司，今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表，填寫的銷售額不超過9萬元，那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢？是不是不用交納增值稅了？
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2017-07-13
老師，請(qǐng)問我這個(gè)季度收入29126.21元，填填值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填29126.21還是0？
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2016-10-11
增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬，然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧？
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2019-10-16
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額，次月沒有要抵扣的稅額，那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適？
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2020-02-25
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97，我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，這樣填寫申報(bào)表對(duì)嗎？
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2019-01-13
請(qǐng)問老師，賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致，有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人，3月把稅率16%，不開票銷售做了預(yù)申報(bào)，這部分不開票銷售收入，于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶，請(qǐng)問4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)？
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2019-04-26