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老師，請(qǐng)問(wèn)金蝶的資產(chǎn)負(fù)債表要修改公式，在哪里修改？比如：其他應(yīng)收款期初數(shù)=ACCT(1132,C,,0,1,1,)+ACCT(1221,C,,0,1,1,)-ACCT(1231.001,C,,0,1,1,)-ACCT(1231.002,C,,0,0,0,)+ACCT(1131,C,,0,1,1,)。這一段公式能詳細(xì)解說(shuō)一下嗎？也請(qǐng)以【其他應(yīng)收款】期初數(shù)舉個(gè)例子。即它的設(shè)置的流程。
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2021-03-07
其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅是怎么來(lái)的？還有其他應(yīng)收款-待抵扣稅金是怎么來(lái)的呢？
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2018-04-23
老師，你好，我們是施工單位，請(qǐng)問(wèn)老師工地工人借款，用的是其他應(yīng)收款，還款用費(fèi)用票據(jù)沖賬，并且還有余額，可當(dāng)時(shí)我們項(xiàng)目上沒(méi)有錢(qián)了，支付不了，該怎么做分錄了？
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2016-12-02
老師你好，員工3月底離職，4月份產(chǎn)生的自己和公司的社保費(fèi)都在3月份扣減了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款-社保 正好錯(cuò)4月份公司和個(gè)人部分 ，要怎么調(diào)整？
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2020-09-22
借個(gè)人10萬(wàn)，這個(gè)個(gè)人不是公司員工，做分錄時(shí)，因?yàn)槠渌麘?yīng)收款1221已經(jīng)使用，無(wú)法新增122101，怎么辦，或者可以別的科目嗎
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2020-05-29
收到的出租包裝物押金應(yīng)通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算
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2022-03-30
你只有以往來(lái)款支付了，然后賬上掛的往來(lái)后期逐步平賬，現(xiàn)金平賬吧，老師我還是沒(méi)懂，對(duì)之前用往來(lái)支付出去了的，這部是公司的利潤(rùn)，怎么平這其他應(yīng)收款
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2019-06-18
文老師好，請(qǐng)問(wèn)，由于收銀員疏忽，多送現(xiàn)金券給客人時(shí)，借：其他應(yīng)收款，貸：？什么科目 由于收銀員疏忽，多送現(xiàn)金券給客人時(shí)，收銀員一定會(huì)現(xiàn)金賠付 不然現(xiàn)金券怎么能控制到？按規(guī)定菜品消費(fèi)滿(mǎn)100元，送30元現(xiàn)金券，結(jié)果收銀員多送了100面值的現(xiàn)金券 不能對(duì)應(yīng)，對(duì)出納，收銀分別有進(jìn)銷(xiāo)存核對(duì)現(xiàn)金券
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2016-09-25
老師你好，我們公司幫別人代付一筆錢(qián)，借，其他應(yīng)收款，貸 銀行。后面他還了，但是老板走的是另外一個(gè)賬戶(hù)。他說(shuō)平了。我要怎么做憑證
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2021-11-02
社保和公積金在做賬時(shí)只計(jì)提公司這部分是嗎，不計(jì)提員工繳納部分對(duì)嗎？員工繳納部分直接計(jì)入其他應(yīng)收款這樣是嗎
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2020-02-26
老師，一般公司的備用金核算，備用金是用作一級(jí)科目還是其他應(yīng)收款一備用金核算
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2019-09-12
請(qǐng)問(wèn)我公司代供應(yīng)商付了別人1000元，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)做借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金，后面怎么沖回
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2022-03-14
老師備用金收回屬于其他應(yīng)收款科目嗎？
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2020-02-09
老師，您好，之前的會(huì)計(jì)建期初時(shí)將攤銷(xiāo)的房租費(fèi)用給結(jié)轉(zhuǎn)在其他應(yīng)收款貸方，后期攤銷(xiāo)時(shí)也是繼續(xù)沖減其他應(yīng)收款，我現(xiàn)在才接手，該如何調(diào)整賬務(wù)？
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2019-12-23
老師，企業(yè)做賬，是應(yīng)該先把五險(xiǎn)一金都扣除后在給員工發(fā)工資嘛？然后繳納個(gè)人那部分計(jì)，其他應(yīng)收，有沒(méi)有先把工資發(fā)了，在繳納時(shí)候在計(jì)員工其他應(yīng)收款，是不是一個(gè)道理啊，這兩種
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2019-10-29
老師我想問(wèn)問(wèn)，稅賬上一直掛著其他應(yīng)收款明細(xì)是老板借款，他肯定是不還的，聽(tīng)老師講課說(shuō)可以用費(fèi)用，工資，沖減，我想問(wèn)問(wèn)這樣做將來(lái)給稅務(wù)局怎么解釋?zhuān)置魇抢习宓慕杩畎?，怎么可以這樣沖
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2016-11-24
老師 租入包裝物支付的押金屬于其他應(yīng)收款，但是租入包裝物支付的租金計(jì)入什么科目呢
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2020-05-02
是園林工程單位，買(mǎi)的樹(shù)木已經(jīng)到貨但沒(méi)開(kāi)發(fā)票，借：工程施工-苗木 貸：其他應(yīng)收款 可以嗎？
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2017-03-07
老師好 這個(gè)社保-個(gè)人部分 怎么是其他應(yīng)收款-備用金啊、是不是掛錯(cuò)了
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2024-01-04
社保個(gè)人部分在其他應(yīng)收款借方，這個(gè)個(gè)人部分是公司承擔(dān)的，做分錄時(shí)做了代扣，現(xiàn)在怎么調(diào)平，分錄怎么做
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2022-02-18