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（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為40000元，海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗收入庫，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運到并驗收入庫。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄

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2019-04-18

旅行社差額征稅收入含稅價-可扣減含稅價成本/（1+6%）*6%=應(yīng)繳納增值稅對嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）貸：主營業(yè)務(wù)成本

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2019-03-27

借：在途物資（不含增稅款+關(guān)稅）借：增值稅貸：應(yīng)付賬款貸：銀行存款-關(guān)稅貸：銀行存款-增值稅

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2019-11-04

老師，二級科目里未交增值稅，包含的預(yù)交增值稅，和二級科目的預(yù)交增值稅有什么區(qū)別？

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2020-06-27

專票的話，那個單價是開含稅價格還是不含稅價呢

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2015-11-12

進口高檔化妝品，完稅價40萬，關(guān)稅稅率20%，消費稅稅率15%，求增值稅稅額。解析式為完稅價格*（1+關(guān)稅稅率）÷（1-消費稅稅率）*增值稅稅率，為什么要÷（1-消費稅稅率）呢？

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2017-11-14

1)購進5臺自助存取款機,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為 5.2萬元; (2)租入一處底商作為營業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元 (3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(含稅 26.5萬元; (4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅)1.06億元; (5)吸收存款8億元。已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。計算該銀行第3季度應(yīng)納增值稅稅額

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2021-12-21

（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為40000元，海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗收入庫，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運到并驗收入庫。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。（5）公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價計算，不

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2019-05-06

2、某商業(yè)地產(chǎn)公司2018年寫字樓出租收入不含增值稅為6000萬元，適用稅率為12%，自有自用辦公樓原值為5000萬元，按照當(dāng)?shù)匾?guī)定允許減除30%后按余值計稅，適用稅率為1.2%。請計算其應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。

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2020-07-01

公司1萬元（不含稅）的應(yīng)收賬款收不回來，出現(xiàn)了壞賬，假設(shè)公司凈利率10%，增值稅稅率13%（不考慮其他因素），求公司損失多少？公司需要完成多少銷售收入才能彌補這筆損失？解答一下吧，謝謝

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2019-07-18

學(xué)員:智能問：我們公司找工廠代加工做衣服，之前是55單價談的，現(xiàn)在開給我們是含稅價59.95元，黑色201件，含稅總金額是12049.95，米杏色209件，含稅總金額是12599.55元，加在一起是24579.5，我們公司這邊要交多少稅呢老師:首先，我們需要明確你們公司的稅率。在中國，一般情況下，如果你們公司是一般納稅人，增值稅的稅率是13%或者9%，取決于你們的產(chǎn)品類型。如果你們公司是小規(guī)模納稅人，增值稅的稅率是3%。請你確認(rèn)一下你們公司的納稅人類型和稅率。 @楊柳(楊老師) 我們是一般納稅人，13%的稅率老師:老師:好的，既然你們是一般納稅人，稅率是13%，那么我們可以這樣計算：首先，我們需要找出稅前價格，公式是：含稅價格 / (1 + 稅率)。所以，黑色衣服的稅前總金額是：12049.95 / (1 + 13%) = 10663.84元米杏色衣服的稅前總金額是：12599.55 / (1 + 13%) = 11150.05元然后，我們計算稅額，公式是：含稅價格 - 稅前價格。所以，黑色衣服的稅額是：12049.95 - 10663.84 = 1386.

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2023-09-04

下列關(guān)于可持續(xù)增長的說法中，正確的有（?。?。 A、在可持續(xù)增長的情況下，負(fù)債與銷售收入同比例變動 B、根據(jù)不改變經(jīng)營效率可知，資產(chǎn)凈利率不變 C、可持續(xù)增長率＝本期收益留存/（期末股東權(quán)益－本期收益留存） D、如果可持續(xù)增長的五個假設(shè)條件同時滿足，則本期的可持續(xù)增長率＝上期的可持續(xù)增長率＝本期的實際增長率

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2020-02-29

下列關(guān)于可持續(xù)增長的說法中，正確的有（?。?。 A、在可持續(xù)增長的情況下，負(fù)債與銷售收入同比例變動 B、根據(jù)不改變經(jīng)營效率可知，資產(chǎn)凈利率不變 C、可持續(xù)增長率＝本期收益留存/（期末股東權(quán)益－本期收益留存） D、如果可持續(xù)增長的五個假設(shè)條件同時滿足，則本期的可持續(xù)增長率＝上期的可持續(xù)增長率＝本期的實際增長率

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2020-03-01

應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅。。如果我銷售給其他公司的是A種商品，售價2280元（含稅），不含稅金額為2000元，那我的增值稅銷項稅額為2000元*13%=260元。但是我進貨B種商品，我付了對方30元（含稅），稅率為9%，那我的不含稅金額為30元/(1+9%)=27.52元，進項稅額為27.52元*9%=2.48元。那我應(yīng)繳的稅額是不是= 280元-2.48元=277.52元？

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2019-12-27

甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸服務(wù)，2020年8月有關(guān)經(jīng)濟業(yè) 務(wù)如下： (1)購進辦公用小汽車1部，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 34000元；購進貨車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為45000元。 (2)購進職工宿舍用貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為9000元。 (3)提供貨物運輸服務(wù)，取得含增值稅價款1308000元。同時收取保價費2180 7t (4)提供貨物裝卸搬運服務(wù)，取得含增值稅價款31800元，因損壞所搬運貨物，向容戶支付賠償款6200元。 (5)提供貨物倉儲服務(wù)，取得含增值稅價款 106000元，另外收取貨物逾期保管費21200元。已知：交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%，物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%，上期留抵增值稅稅額7800元。

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2023-10-11

下列關(guān)于可持續(xù)增長的說法中，正確的有（?。?。 A、在可持續(xù)增長的情況下，負(fù)債與銷售收入同比例變動 B、根據(jù)不改變經(jīng)營效率可知，資產(chǎn)凈利率不變 C、可持續(xù)增長率＝本期收益留存/（期末股東權(quán)益－本期收益留存） D、如果可持續(xù)增長的五個假設(shè)條件同時滿足，則本期的可持續(xù)增長率＝上期的可持續(xù)增長率＝本期的實際增長率

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2020-03-07

甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率為 17% ，適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。商品銷售價格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價格為 500000 元，實際成本為 300000 元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同，該貨款（含增值稅，下同）分三次收取，第一次收取貨款的 20% ， 8 月 1 日和 9 月 1 日分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。寫分錄

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2019-10-24