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老師你好，我想請教一下，我是一般人，增值稅附表四我填錯了，實際減免沒有填，期末應該沒有余額的，但是減免表是對的，主表的數(shù)據(jù)也是對的，兩個月前的我要怎么辦，去大廳改一下附表四就可以嗎
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2022-04-09
老師，上市公司股息、紅利實行差別化政策，持股一年以上，分得股息紅利免個人所得稅 如果我是甲上市公司原始股持，持股比例80%，持股時間超過一年，且過了解禁期，分的得股利紅利也免個人所得稅嗎
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2022-09-16
老師，金馬商貿籌建期和營業(yè)期稅務實操視頻內容完全一樣，連進項數(shù)額都一樣，是怎么回事??？下載資料明明進項不一樣的
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2016-12-20
房地產企業(yè)剛成立，現(xiàn)在是屬于籌建期，我各種費用要走長期待攤費用嗎？走長期待攤費用的話，過兩個月收到訂房款，是不是就不屬于籌建期了？進入營業(yè)期？
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2016-03-30
老師您好，關于印花稅，我所了解的是只要有重大合同，各種公司都要繳納。但是我們公司從來沒有申報過這個稅種，另外我看電子稅務局的登記信息，我們并沒有這個稅種？為什么呢？
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2019-05-17
老師，我在報所得稅匯算清繳時，無調項目，收入、成本、費用都是正常填了的，為什么我的利潤表是虧損2萬多，而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細表中當年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
老板說要做些收入繳稅些稅，稅金幾十至1百來元，請問一下做收入多少合適，若一季度算90500的話，增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92，附加稅2635.92*0.12=316.31，就這些稅嗎?木門銷售是按營業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當時是到稅務局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產稅312元，個人所得稅156元，這是一個月的稅還是半年的？
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2022-01-04
進項專用發(fā)票不抵扣不認證時候做賬可以價稅分離嗎？比如 借管理費用 未稅價 貸 庫存現(xiàn)金未稅價 抵扣時 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
您好，老師 我在申報個人所得稅時，稿費是9130元，系統(tǒng)帶出來的費用扣除項是1826元，本期免稅收入為2191.20元。請問這個2191.20元是怎么計算出來的？ 而且，后面的減免事項表還必須要天上2191.20元，否則不能進行一下步。
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2020-06-05
根據(jù)財稅〔2018〕50號，?自所屬期2018年5月1日起，對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅，對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。請符合條件的納稅人做好減免稅備案手續(xù)。你好。這個怎么弄
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2019-01-14
老師，小規(guī)模納稅人申報工會經(jīng)費，因季度銷售額不超過30萬是減免的，比如計征依據(jù)填寫的20000元，計征率是0.008，應征費額就是160元，然后減免費額一欄填的160元，本期繳費額是0，請問這個怎么做賬務處理？
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2020-04-19
您好，李老師，您的例題中，例四：”本期進口免稅材料100萬“，與出口退稅的計算題中“進料加工免稅材料海關完稅價格120萬”為什么在計算出口退稅額時，一個減掉計算而另一個不減少掉計算出口退稅。
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2020-02-18
21年小微企業(yè)年度所得稅報表，有收入，成本，期間費用都不用填寫，所得稅主表和虧損明細表，減免優(yōu)惠明細表，沒有調增或調減明細表怎么生成減免優(yōu)惠明細表。不知老師是否能看明白。謝謝老師！
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2022-04-25
納稅人填寫增值稅減免稅明細表，減稅性質代碼及名稱為3-1項目時，免稅明細表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06
老師請問，我們是小規(guī)模納稅人，由于屬于小旅館業(yè)疫情期普票免稅，專票按1%，開票，但是我們沒有季度收入超過30萬，是不是全免稅呢？還是必須要把專票1%的稅交了？謝謝！請專業(yè)老師回答一下！謝謝！
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2020-07-14
老師我是餐飲行業(yè)，目前疫情期間免增值稅，但是我發(fā)票怎么開？稅率那里我選擇了免稅，開出來的發(fā)票是不是就沒有稅額了？但是我現(xiàn)在開發(fā)票必須讓選稅率，不然開不了發(fā)票，我該怎么選擇稅率？
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2020-02-24
籌建期間費用怎樣處理
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2017-09-20
老師請問：這道題第三問，有點迷糊，題中口頭約定3年，答案說當事人未采用書面形式，無法確定租賃期限的，視為不定期租賃。我理解，1，未采用書面形式，2，無法確定租賃期限的。這兩個條件只要達到一個條件，就視為不定期租賃，對嗎？
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2021-09-05
你好！請問 勾選的發(fā)票已預統(tǒng)計，如果下月才確認簽名，但有的發(fā)票本月初就到期（有效期1年），是不是下月確認簽名時，過期的是不是不能抵扣？
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2019-12-07