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老師，我們昨天開了一張汽車銷售發(fā)票，但是我們還沒有進來這個車，所以沒有這個車的發(fā)票，只是給供貨商打了2萬塊錢定金。也就是說，2019年預售出去這個車，給客戶開的發(fā)票。我2020年再購進來，才有發(fā)票入賬，這樣操作合適嗎
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2019-12-27
請問一下我司先開銷項票出去先收款，進項票過幾個月或者跨年才能開，那個時候才進貨發(fā)貨，那我就暫時沒有進項稅可以抵扣，那我怎么做可以節(jié)稅呢？可以找其他供應商先開發(fā)票不？也簽訂合同，
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2019-10-28
請問老師們，如何判斷公司一個月要開多少銷項發(fā)票，要求供應商開多少進項發(fā)票？怎么計算？
1/1280
2020-04-28
供貨商是個體，我們買的東西1300，然后他代開發(fā)票給我們，開票合計數(shù)是1300，收個體戶稅收了60，他讓我們給他1360元，然后記賬用1300還是1360
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2019-07-16
公司退貨收到供應商開具的一張紅字發(fā)票，在發(fā)票勾選系統(tǒng)沒看到這張進項負數(shù)發(fā)票，這張紅字發(fā)票該怎么報稅呢？
1/1251
2019-01-04
您好，我是收到了一張進項發(fā)票，已入賬，但是供應商說發(fā)票開錯了需要退回，未抵扣，賬上要怎么做
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2021-11-03
請問我公司基本戶收到一張電子承兌匯票，這張電票我能不能背書轉讓給未給我公司開發(fā)票的供應商啊
1/2210
2018-12-13
我想問如果供應商2019年3銷售一臺設備給我，現(xiàn)在我又把設備退回去給他們，可以開銷售發(fā)票嗎？還是只能開紅字發(fā)票？因為兩個價格會有差異
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2020-05-14
我們往來單位，按月對賬，經(jīng)常發(fā)生退貨，以往處理方式都是把退貨和新進貨的單價用總價平攤。這樣導致入庫單價不符?，F(xiàn)在我們希望退貨數(shù)用負數(shù)再發(fā)票上列式，那是否負數(shù)發(fā)票可以同正數(shù)發(fā)票在一張發(fā)票上？還是必須得用之前的正數(shù)發(fā)票沖紅？ 我看有些供應商開過來的發(fā)票清單上會有負數(shù)的。
1/1006
2018-05-04
我的供貨商現(xiàn)在涉及到虛開發(fā)票被查，現(xiàn)在稅務局要檢查我們公司，我們的業(yè)務是真實的，對我們有什么影響，進項要轉出嗎
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2020-07-29
老師，你好，我想問一下成品油經(jīng)銷企業(yè)已經(jīng)認證了進項發(fā)票，現(xiàn)在著急開銷項發(fā)票，但供應商說要作廢進項我現(xiàn)在可以把銷項開出去嗎？如果我開出去后面會不會有麻煩
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2021-10-29
您好，想咨詢下公司購入風險監(jiān)控系統(tǒng)包含設備材料等等，供應商開具發(fā)票開具“風險監(jiān)控設備一套”可以嗎？
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2024-06-25
老師，有張專用發(fā)票是供應商6月開給我們的，但是丟了，我們怎么才能認證抵扣呢！發(fā)票金額600元
1/596
2019-08-09
老師我們付款3120，對方開票發(fā)票金額是3123，我們少付對方3元。對方不要了，付款時借預付，貸，銀行，回專用發(fā)票時，借費用和稅費，貸，預付?，F(xiàn)在供應商預付貸方余額3元，怎么調(diào)平呢？
1/702
2019-10-17
老師您好！由于供應商上月開的發(fā)票把我公司名稱開錯一個字，但我們已經(jīng)認證，所以本月給我們開了相應的負數(shù)發(fā)票和同樣金額的正數(shù)發(fā)票，發(fā)票認證的時候，勾選平臺只能看到正數(shù)發(fā)票，沒有負數(shù)發(fā)票，那我是不是只要勾選正數(shù)發(fā)票就可以了？
1/619
2018-12-11
老師，請問1月份購進商品一批，發(fā)票未收到，這批貨已賣出，并給客戶開具了相應的銷項發(fā)票！供應商本承諾1月31日給我們把進項發(fā)票開進來的，但受疫情影響，1月份開不了了，2月份才能把進項開給我們！請問這樣操作可以嗎？主要是我們已經(jīng)給客戶開了銷項了！
1/1162
2020-01-29
供應商之前給我們開具了發(fā)票。因為發(fā)票名稱開錯，這個月又開了紅字發(fā)票，請問摘要怎么寫啊，是寫紅字沖銷XXX月XX號憑證嗎
1/713
2017-03-29
4月1號稅率降到了13%，和客戶在三月份簽訂的合同，簽的是含稅價，但是客戶現(xiàn)在要求我們降價，供應商又不給我們降價，這種情況怎么跟客戶解釋發(fā)票稅率降了，但是合同金額不變呢？
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2019-03-19
我們公司主要產(chǎn)品由客戶付款給我方，我方再付款給供應商，分錄是什么
1/1288
2015-04-21
我們產(chǎn)品主要材料由客戶付款給我們，我們再付款給供應商，分錄是什么
1/924
2015-04-21