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老師，在做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額繳還是說(shuō)可以先預(yù)繳一部分，如果要預(yù)繳的話，是在點(diǎn)了申報(bào)以后才繳款嗎
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2020-04-14
我公司去年剛成立，沒有業(yè)務(wù)。但銀行扣了自助使用費(fèi)等360,發(fā)生管理費(fèi)用，178，收銀行存款利息253.30。凈利潤(rùn)為-284.7在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，有個(gè)期間費(fèi)用表。銀行發(fā)生的360是不是應(yīng)該填在財(cái)務(wù)費(fèi)用-傭金或手續(xù)費(fèi)下面。但這樣在所得稅納稅調(diào)整表里面，傭金與手續(xù)費(fèi)是調(diào)增的。要調(diào)增360元。所以應(yīng)納稅所得額為75.3。應(yīng)交所的稅18.83這樣報(bào)對(duì)嗎？我們實(shí)際上是虧損的，沒有收入，怎么還要交所得稅呢？
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2018-04-13
1】長(zhǎng)城公司20*0年12月購(gòu)入一項(xiàng)電子設(shè)備，當(dāng)即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬(wàn)元。會(huì)計(jì)上預(yù)計(jì)該設(shè)備的使用年限為4年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會(huì)計(jì)政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備；（2）除該項(xiàng)固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會(huì)計(jì)與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額；（4）該公司每年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為100萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長(zhǎng)城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。（答案中的金額以萬(wàn)元表示）
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2021-12-02
企業(yè)所得稅稅負(fù)率，所得稅除以收入，這里的收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎，如果不包括，但是計(jì)算所得稅時(shí)，里面利潤(rùn)總額又包括營(yíng)業(yè)外收入的，我倒推成本的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入算進(jìn)去嗎
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2021-06-23
老師，我這邊做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，稅表上實(shí)際應(yīng)納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額，我這邊可以通過(guò)什么方式讓他們一樣呢
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2019-05-27
老師：季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄？季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn)額)在100萬(wàn)元以下享受的優(yōu)惠要作營(yíng)業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用，年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用？
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2019-10-16
這個(gè)2019年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠：是應(yīng)納稅所得額還是是應(yīng)納稅額呀，之前記得是應(yīng)納稅所得額，也就是利潤(rùn)總額+-。圖片上寫的是稅額，現(xiàn)在又改了嗎？
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2019-04-10
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，主表“本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”這一欄是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么辦
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2017-05-03
老師，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是一定要達(dá)到呢，企業(yè)的年度所得稅是不是一定不能為零
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2016-11-15
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對(duì)嗎？
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2019-07-13
請(qǐng)問(wèn)分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
2018小微利企業(yè)所得稅減免：是按實(shí)際利潤(rùn)額×50%得出應(yīng)納稅所得額，然后用應(yīng)納稅所得額×20%得出應(yīng)納所得稅額嗎？
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2019-04-02
老師，這張圖里面的所得稅怎么計(jì)算的？ 這個(gè)所得稅是企業(yè)所得稅嗎？
1/566
2018-08-20
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是250萬(wàn)的話，應(yīng)納稅所得額是100×5%+150×10%么
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2019-03-22
一人有限公司要繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅繳的多么
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2021-05-20
所得稅費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2019-04-12
個(gè)體戶是交企業(yè)所得稅，還是個(gè)人所得稅？
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2018-03-15
跨區(qū)預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在公司所在的申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，填在哪？
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2019-01-06
或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。老師，這句怎么理解，所得與機(jī)構(gòu)沒有實(shí)際聯(lián)系，怎么還要交企業(yè)所得稅？
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2018-06-01
以前企業(yè)所得稅是零申報(bào)，企業(yè)所得稅年度怎么申報(bào)
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2022-04-05