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#提問#老師 ，2019年12月份忘記計提社保費用，在2020年1月補計提，借；以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬 ，導致3月份利潤表以前年度損益調整有金額，申報第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤表利潤總額金額申報，還是按利潤總額減去以前年度損益調整的金額申報
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2020-04-18
公司15年匯算補繳所得稅0.3萬元。15年會計利潤-10萬元。16年會計利潤-12萬元，未匯算。17年1季度會計利潤20萬元，1季度申報所得稅應為為多少？
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2017-04-07
您好，我想請教您一個問題，新辦企業(yè)（一般納稅人）企業(yè)所得稅季度申報表里的季初資產總額怎么寫
1/658
2019-06-18
上年虧損，當年前三季度都虧損，只有第四季度盈利，那第四季度按照利潤總額報企業(yè)所得稅嗎？還有計提全年企業(yè)所得稅是在18年12月份，還是在19年5月份前提了就可以？
1/1618
2019-01-07
請問居民企業(yè)所得稅季度報表申報不成功，提示須勾選企業(yè)預繳方式和企業(yè)性質，但是這兩個選項是灰色，勾選不了怎么辦？
1/1804
2022-01-18
你好，請問季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/338
2019-05-27
是了老師，現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補以前年度虧損了嗎
2/522
2019-05-27
17年一季度所得稅彌補以前年度虧損本期數(shù)字怎么填？
1/597
2017-04-07
請問：上年的費用，今年入賬，是做以前年度損益調整嗎？ 如果做這個科目，報季度所得稅時，是不是可以抵以前年度啊，少交稅呢？
3/730
2022-01-12
季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/822
2015-11-16
老師你好，我在申報第一季度所得稅預交申報表的時候，為什么彌補以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
1/1791
2020-04-21
老師，你好，我問一下，我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候，利潤是68000，彌補虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
1/496
2019-12-17
以前年度的帳上掛應交稅金一應交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務該怎么處理
3/1089
2017-04-21
您好，我們公司時分支機構，稅種認定里面有認定企業(yè)所得稅，是季度報的，我們在申報企業(yè)所得稅時需要怎么申報呢
1/1647
2019-10-18
1月預交的18年4季度所得稅22914.8元，在19年季度所得稅預繳申報表（A類）中應該加計填列在營業(yè)成本那一行嗎？
1/767
2019-04-12
企業(yè)制度下，每月的所得稅 是企業(yè)所得稅還是個人所得稅
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2016-06-21
年度所得稅表，資產總額怎么計算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計算資產總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
1/1118
2017-05-26
你好，我想問您一下我預申報一季度所得稅，沒有顯示彌補以前年度虧損金額，請問這是因為什么
1/350
2022-04-13
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報就出現(xiàn)這個提示 給解釋一下老師
1/511
2022-04-09
2016年前三個季度都是亐損的，第四季度贏利了，怎么做年度所得稅清繳？
1/738
2017-03-22