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你好，問下注銷企業(yè)時(shí)，那個(gè)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表該怎么填寫？
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2018-12-20
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅，企業(yè)基礎(chǔ)信息表中“103資產(chǎn)總額”是什么呀
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2018-04-17
申報(bào)企業(yè)所得稅的收入金額豈是不是要與增值稅的申報(bào)金額一致，根據(jù)帳套申報(bào)的所得稅，兩者金額不一樣要怎么處理
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2022-02-06
現(xiàn)在要申報(bào)季度企業(yè)所得稅，去年沒有收入，是虧損的，這個(gè)季度開始有收入有盈利，然后企業(yè)所得稅這一塊是按實(shí)際利潤申報(bào)嗎？然后年底還會(huì)有交房，但是都不確定收入，可能會(huì)多交所得稅，然后以前年度的又沒有彌補(bǔ)虧損，這樣的情況，這個(gè)月要如何申報(bào)企業(yè)所得稅呀？
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2018-04-09
請(qǐng)問老師，季度申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，1季度沒有任何業(yè)務(wù)，0申報(bào)，但是申報(bào)表利潤總額處，自動(dòng)帶過來去年的虧損額，我申報(bào)今年第一季度是不是應(yīng)該把去年的虧損額刪掉啊？
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2020-04-02
我司是季度申報(bào)企業(yè)，第三季度利潤總額為6萬，但1季度個(gè)2季度利潤總額為-16萬，我司第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-15
老師，1月至3月季度申報(bào)，只有一筆賬戶利息收入，也要繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-04-10
被國有資產(chǎn)收購的土地，收入要計(jì)入什么科目，需要申報(bào)增值稅嗎，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2025-04-21
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào),只申報(bào)了圖一的表格，申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí), 彈出圖二的窗口, 需要申請(qǐng)?jiān)黾訂幔?/span>
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2022-04-27
公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是季報(bào)的，剛才咨詢地稅，現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬元以下的企業(yè)，企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅，那么公司五月份有四萬收入，七月申報(bào)所得稅就應(yīng)該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么報(bào)？有哪些注意事項(xiàng)？20年是虧損的。
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2021-04-16
我說的是企業(yè)所得稅，那個(gè)分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2021-01-15
老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅，這個(gè)等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請(qǐng)退款?。?/span>
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2023-03-10
本年盈利200萬，2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬，季度申報(bào)時(shí)，使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅，需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的，但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬，不是當(dāng)月發(fā)票金額，是不是可以正常做賬出報(bào)表，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師，之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎？
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了，現(xiàn)在該怎么處理？之前是零申報(bào)的，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0，第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2，提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致，該怎么處理？
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè)，沒有收入，每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元，還有退稅100元，請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，怎么做賬？
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2019-07-04