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去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè)，沒有收入，每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元，還有退稅100元，請問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，怎么做賬？
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2019-07-04
老師，想請教一下，比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬，繳納了四萬多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤表中盈利1萬，第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎？可以申請退稅嗎？具體如果申請退稅？謝謝老師
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2020-05-11
在國稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時(shí)候，本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么??？上季度申報(bào)的時(shí)候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi)，申報(bào)完畢，退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎？
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2022-03-18
老師，我們是小規(guī)模，今年沒開票，我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無票收入，但忘記了又是零申報(bào)，可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎？還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來，全年虧損，我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時(shí)候申請退稅呢？
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應(yīng)退稅額5萬元，沒有申請退稅辦理了抵扣，請問如何做分錄，今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
2018年取得的高新技術(shù)企業(yè)證書，今年申報(bào)2018年的企業(yè)所得稅，可以使用優(yōu)惠政策嗎
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2019-05-13
分公司是非獨(dú)立核算，一般納稅人，同時(shí)也是匯總納稅的，今天總部發(fā)了一封郵件，里面是總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，請問申報(bào)分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的話，用總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表就好了嗎？
1/1688
2018-01-11
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
1/618
2016-12-11
老師你好 請問我這個(gè)月在國稅申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅 需要做賬嗎？
1/446
2016-10-13
淘寶客客是企業(yè)，淘寶客推廣收到的傭金收入，是否需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅？
1/1596
2019-06-29
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額，還是1-6月的總金額
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2021-07-10
我在一個(gè)公司發(fā)放工資，但是在另一個(gè)公司代繳納社保，個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保？企業(yè)所得稅前能否扣除？
1/892
2022-03-22
有一個(gè)國企被私人老板承包了，因?yàn)閲笠凶约旱囊槐举~，私人老板有一本賬，每次申報(bào)稅的時(shí)候，就是兩本賬合并金額申報(bào)的，私人老板每個(gè)月給國企幾萬的承包費(fèi)，國企會(huì)計(jì)把這筆賬算進(jìn)收入里面，但是又沒申報(bào)增值稅，說不用申報(bào)增值稅，但是企業(yè)所得稅的時(shí)候這筆款就算到收入了，這是不是不對的呀？
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2019-05-11
建筑公司有開票，企業(yè)所得稅是不是預(yù)繳?還是季度申報(bào)時(shí)再繳納?
1/732
2022-02-08
居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月季度申報(bào)，一直0報(bào)稅，現(xiàn)在資產(chǎn)總額不能填0，應(yīng)該怎么辦？
1/2570
2020-07-14
老師，我手上的公司，一直都是零申報(bào)?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅（季度）申報(bào)表中要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，而且不能填0。賬套也還沒有建 可以直接填注冊資本金額么？
1/1120
2020-01-15