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上午好，老師，請問電子稅務局里在填報上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時報表里的主營業(yè)務收入是上年開出去發(fā)票的含稅收入還是不含稅收入呀？
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2023-04-13
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢？
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2021-05-25
老師:房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳，財務報表的現(xiàn)金流量表可以不填，直接申報嗎？
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2021-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費按發(fā)生額的60%，不超過當年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
17年按毛利率預交了企業(yè)所得稅，17年匯算清繳結(jié)束后還余750萬，18年完工交房，這部分已經(jīng)預交的企業(yè)所得稅在18年匯算清繳時怎樣填報才能抵頂?
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2019-01-10
做完所得稅匯算清繳，去年預交的稅款大于今年應繳的所得稅款，分錄怎么做？去年沒有把應交稅費 應交所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤
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2017-05-05
企業(yè)所得稅季報可以0申報嗎。匯算請教的時候在全部報p
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2020-01-02
請問下房地產(chǎn)企業(yè)次年6月1日前不用做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2018-03-26
企業(yè)公示里面的凈利潤是扣掉匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅金額嗎？
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2018-05-16
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來，一起計提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2，實際繳納了1，在匯算清繳后剩下的稅款應該怎么做賬，怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
如果投資者在自己的獨資企業(yè)發(fā)放了工資，算是有綜合所得么，經(jīng)營所得匯算清繳的時候可以減去6 w及三險一金和專項附加扣除嗎？？有哪位大神幫我回答一下？萬分感激！
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2021-03-17
您好老師：請問無發(fā)票的支出在所得稅匯算清繳時是不是都要全額調(diào)增，謝謝！
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2018-04-21
你好，公司19年全年銷售收入2439315.01,應納稅額73179.45,請問生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么匯算清繳
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2020-03-30
老師您好，我們公司新成立一家公司，賬是交給外帳做的，但是之前沒給過銀行流水給外帳做賬，然后那邊亂記了一些費用上去，銀行手續(xù)費那些又沒記進去，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳需要讓他們調(diào)賬調(diào)成正確的再匯算清繳嗎？
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2023-05-15
老師好，匯算清繳的納稅調(diào)整后所得為負數(shù) ，上一年度季度利潤總額為負數(shù)，凈利潤也為負數(shù)，按道理說應該退稅，我不想退稅需要提供的資料多 我現(xiàn)在把企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整為正數(shù)不退稅可以嗎 業(yè)務招待費已經(jīng)調(diào)增。
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2023-03-06
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，對于業(yè)務招待費、廣宣費、無票支出的調(diào)減會計分錄
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2022-04-13
企業(yè)所得稅匯算清繳中，一般納稅人企業(yè)，但是從事自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，需要繳企業(yè)所得稅嗎？報表利潤一萬多…
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2019-05-29
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個人所得稅一個人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
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2020-01-09
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報第二季度，資產(chǎn)負債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對不上了，數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù)，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢？
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2021-05-25