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老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳上年稅額直接用未分配利潤，最后利潤表的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的對(duì)不上了，該怎么調(diào)
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2019-09-29
老師，你好！請(qǐng)問上2018和2019年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏記賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，同時(shí)需要分別調(diào)整2019年和2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？實(shí)務(wù)中一般是怎么操作的？請(qǐng)老師詳細(xì)解答謝謝
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2020-04-29
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計(jì)算所得稅？
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2023-03-14
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅，分錄，支付稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸：銀行1000，計(jì)提，借：所得稅1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000，2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
個(gè)體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎，還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
老師，公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個(gè)人所得匯算清繳
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2021-03-23
你好我想咨詢一下掛靠公司2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi) 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅嗎
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2019-11-03
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對(duì) 謝謝
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2022-04-24
公司2019年度實(shí)際發(fā)生合理的工資總額2000萬元，為本公司的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)分別為95萬元和112萬元。已知，補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在計(jì)算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)為（ ）萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
經(jīng)濟(jì)法錯(cuò)題 公益性捐贈(zèng)錯(cuò)題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元，通過縣民政部門捐贈(zèng)1000萬元，其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈(zèng)，600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈(zèng)支出。已知，公益性捐贈(zèng)支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲企業(yè)計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的捐贈(zèng)為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
公司是科技型中小企業(yè)，但是查不到入庫編號(hào)了，所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號(hào)，有沒有影響么
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2021-05-20
老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號(hào)1入庫編號(hào)2是填寫什么內(nèi)容的，謝謝！
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2022-06-09
老師 企業(yè)所得稅稅未計(jì)提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了，現(xiàn)在匯算清繳怎么辦？
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2020-03-27
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2023-03-14
老師，我問一下，我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分，需要補(bǔ)稅跟調(diào)表，我這個(gè)調(diào)表是把我原來的管理費(fèi)用直接減掉多計(jì)提的部分重新填寫嗎？
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請(qǐng)的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎，謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺(tái)集中代收付清算戶摘要是移動(dòng)，是不是寫管理費(fèi)用
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2020-07-13
為什么老師講課的時(shí)候說，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢？
1/2004
2019-12-25
網(wǎng)上申報(bào)匯算清繳年度企業(yè)所得稅網(wǎng)上怎么申報(bào)
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2017-05-06
老師，企業(yè)個(gè)人所得稅申報(bào)無調(diào)整，還用匯算清繳嗎？
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2020-06-18