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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-03-27 14:55

你好，可以先補(bǔ)記提做分錄

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:23

跨年度了 可以嗎？  房開企業(yè)還沒收入 可以扣嗎

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:24

是19年的一季度所得稅未計(jì)提

玲老師 解答

2020-03-27 15:33

沒有收入，沒有所得，不應(yīng)該交所得稅

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:36

那在借方是對的？  有收入在結(jié)轉(zhuǎn)嗎

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:37

后面預(yù)交的所得稅我都是當(dāng)期扣了哦

玲老師 解答

2020-03-27 15:39

利潤是負(fù)的，不用計(jì)提也不用交納

玲老師 解答

2020-03-27 15:39

你應(yīng)該是計(jì)提了，把計(jì)提的紅沖了

風(fēng)帆 追問

2020-03-27 15:49

老師 那匯算清繳的年報要更改嗎(去年12月份的報表已申報)

玲老師 解答

2020-03-27 16:11

你就會匯算清繳之前把這筆計(jì)提的紅沖就可以了

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相關(guān)問題討論
那老師匯算清繳補(bǔ)繳所得稅是這樣做賬嗎
2024-03-28 17:07:09
計(jì)提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-11 10:08:50
是的，也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
你好，是退回了多交稅款？
2019-05-30 10:36:28
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡？
2021-06-08 15:56:18
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