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資產(chǎn)減值損失與信用減值損失在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么不一樣？匯算清繳報(bào)表中沒(méi)有信用減值損失這一項(xiàng)，信用減值損失允許在稅前扣除嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，怎么填報(bào)
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2021-05-25
收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，記賬借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，未繳納增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳事納稅調(diào)整需要填在哪
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2020-05-23
2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬表的第1次，工資薪金支出的賬載金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬－職工工資的貸方金額100萬(wàn)吧？？？？然后實(shí)際發(fā)生金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬(wàn)吧？？那么申報(bào)個(gè)稅的2021年所屬期的工資總額應(yīng)該跟2021年科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬(wàn)一樣吧？？？？但是說(shuō)在2021年1月發(fā)的是2020年12月的工資，在2022年1月才發(fā)2021年12月的工資，那么怎么填寫才是不調(diào)增2021年工資的呢？
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2022-05-14
老師問(wèn)下，企業(yè)所得稅匯算清繳中視同銷售，自家產(chǎn)品作交際應(yīng)酬勞使用，會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸商存商品和應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)，`視同銷售收入納稅調(diào)增為庫(kù)存商品出售的公允價(jià)值，視同銷售成本為庫(kù)存商品的價(jià)值，這樣對(duì)不對(duì)？
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2019-06-02
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，有固定資產(chǎn)折舊，a105080折舊表里面我需要填寫嗎？
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2021-05-27
籌建期間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)那個(gè)表應(yīng)該怎么填
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2022-05-13
老師，我為了以后升規(guī)上企業(yè)和企業(yè)所得稅匯算清繳統(tǒng)計(jì)方便，我想原來(lái)的科目都太老了，有10多年了，比如應(yīng)付工資現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬，我新建賬套的2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那科目下面設(shè)級(jí)怎么設(shè)，1001是現(xiàn)金
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2024-01-13
老師，本年的職工福利費(fèi)25000，其中1500沒(méi)有發(fā)票，本年的工資總額150000，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費(fèi)支出，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
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2022-01-10
查看報(bào)表有一個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益，以前會(huì)計(jì)給轉(zhuǎn)成本年利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)里，形成利潤(rùn)，在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么填？需要調(diào)增，做成營(yíng)業(yè)外收入嗎？》還有壞賬準(zhǔn)備也轉(zhuǎn)成利潤(rùn)了
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2016-03-25
您好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利怎么填報(bào)？比如有筆分錄是：借：管理費(fèi)用-辭退福利 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償 2000 同時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償 2000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)該是涉及兩個(gè)明細(xì)表：1.職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 2.期間費(fèi)用明細(xì)表
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2023-06-16
建筑服務(wù)收入，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的哪個(gè)項(xiàng)目里面
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2022-05-18
老師，我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年9月購(gòu)入固定資產(chǎn)，10月至今忘記計(jì)提折舊，我現(xiàn)在在填寫固定資產(chǎn)折舊表，把沒(méi)有計(jì)提的金額調(diào)減了，現(xiàn)在準(zhǔn)備從2024年1月開始計(jì)提，現(xiàn)在計(jì)提是除去2024年10月-12月這3個(gè)月的，還是重新第一月開始折舊，還是說(shuō)需要改2023年賬，補(bǔ)計(jì)提
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2024-03-22
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表傭金及手續(xù)費(fèi)包含銀行手續(xù)費(fèi)嗎
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2022-03-25
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個(gè)期間庫(kù)存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 3.沒(méi)有發(fā)票也計(jì)入了管理費(fèi)用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯(cuò)了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費(fèi)用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒(méi)有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯(cuò)了要怎么處理，老師可以晚點(diǎn)回答，但是務(wù)必每個(gè)問(wèn)題都回答
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2019-09-11
老師，我想問(wèn)下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過(guò)發(fā)票也沒(méi)有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有發(fā)生額，我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)，零申報(bào)嗎？
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2020-05-20
@鄒老師 老師 我想問(wèn)下 我有家個(gè)人所得稅一個(gè)人工資超過(guò)12萬(wàn)才做匯算清繳還是說(shuō)全部一年所有人工資超過(guò)12萬(wàn)才要做匯算清繳
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2020-01-09
企業(yè)所得稅等逾期未報(bào)，要帶什么資料去辦稅大廳辦理？
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2020-05-15
提問(wèn)： 老師，2019年個(gè)人所得稅匯算清繳怎么計(jì)算，如全年工資薪金是50600怎么計(jì)算需要補(bǔ)交多少個(gè)稅
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2020-06-17
老師你好，所得稅匯算清繳住房公積金是只填寫單位部分嗎？可以全額扣除嗎
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2022-05-18