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填寫(xiě)季度報(bào)表時(shí)有彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣與原報(bào)表應(yīng)交所得稅額不一樣，例如：原利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額80218.8*25%=20054.7，實(shí)際填表有30419.07的以前年度虧損，（80218.8-30419.07）*25%=12449.93。賬務(wù)上需要如何處理？
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2018-10-09
本年有利潤(rùn)，以前年度虧損，可不可以暫估成本先申報(bào)12月，匯算清繳的時(shí)候再看有沒(méi)有發(fā)票，彌補(bǔ)以前年度虧損之后再交企業(yè)所得稅？
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2020-01-15
你好，我們 18年匯算清繳 －1萬(wàn)多。19年四季度預(yù)交所得稅時(shí)已經(jīng)補(bǔ)虧了??？為什么今天進(jìn)行 19年匯算清繳的時(shí)候，直接帶上去彌補(bǔ)以前年度虧損那不是重復(fù)了嗎？
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2020-05-15
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，還是只有匯算清繳時(shí)可以彌補(bǔ)?
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2017-12-27
所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表12月有利潤(rùn)，全年也有利潤(rùn)，但是以前年度有可彌補(bǔ)的虧損，申報(bào)的時(shí)候累計(jì)金額彌補(bǔ)以前年度虧損 那本月要怎么申報(bào)呢 不抵扣虧損那本月就有應(yīng)納稅額了
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2018-01-12
2020.1-3月份個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？是按2019年納稅調(diào)整后所得數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎
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2020-04-02
物流企業(yè)16年第四季度預(yù)繳了500多的企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)全部彌補(bǔ)以前年度虧損，是否可以應(yīng)退稅？
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2017-03-13
老師，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)所得稅的時(shí)候涉及彌補(bǔ)以前年度虧損的話(huà)。需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎？還是直接按照最后實(shí)際繳納的所得稅額做一個(gè)計(jì)提和繳納的分錄就可以了？
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2019-10-21
按季度申報(bào)的企業(yè)所得稅，1季度盈利，去年以及前年都虧損，可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-21
老師，彌補(bǔ)以前年度虧損是在匯算清繳時(shí)候，之前繳納的企業(yè)所得稅，會(huì)在匯算清繳退回嗎
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2022-04-05
凈利潤(rùn) 彌補(bǔ)以前年度虧損 為什么 留存收益不變呢？?jī)衾麧?rùn) 去補(bǔ)虧 那 未分配利潤(rùn) 不就減少了嗎
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2019-12-23
老師，我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題。就是以前年度做了幾年的虧損，但是在去年的第三季度有利潤(rùn)，但是沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損，在第三季度就交了企業(yè)所得稅，在匯算清繳去年所得稅時(shí)也是虧損，匯算清繳就沒(méi)有交稅。但是提醒有稅要退。今天專(zhuān)管員打電話(huà)來(lái)說(shuō)需要處理這個(gè)事，第一種方案退（但是這種方案要查賬，我們不希望查賬），第二種方案就是更正申報(bào)調(diào)平（都虧損好幾年怎么調(diào)平嘛，這種沒(méi)做過(guò)）。我想請(qǐng)教一下老師我該怎么處理這個(gè)事
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2019-06-25
今年是第六個(gè)年頭了，已經(jīng)超過(guò)“彌補(bǔ)以前年度虧損”的期限了對(duì)吧。現(xiàn)在算出來(lái)利潤(rùn)總額有9萬(wàn)多，是小微企業(yè)有減半征收的優(yōu)惠，稅率是20%，這樣算下來(lái)企業(yè)所得稅有9000多。還有什么辦法可以合理避稅的？
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2017-04-11
個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) 填寫(xiě)計(jì)稅信息里的收入總額，成本費(fèi)用，彌補(bǔ)以前年度虧損分別要怎么填寫(xiě)
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2020-07-06
老師，掛賬3年以上的應(yīng)付賬款我可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，并彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2022-03-08
老師，2019年度獎(jiǎng)金（10000元）當(dāng)年未計(jì)提，2020年發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000 同時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸：以前年度損益調(diào)整 10000 請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳時(shí) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別怎么填寫(xiě)？（2019年工資合計(jì)10萬(wàn)）
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)做匯算清繳帳務(wù)處理時(shí)，借應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整這步和借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)可以分兩天做嗎？這兩筆在會(huì)計(jì)傳票里應(yīng)該以什么作為附件？
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2021-06-17
老師，以前年度損益調(diào)整，也計(jì)入了未分配利潤(rùn)中，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，沒(méi)在利潤(rùn)表中顯示，資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)勾機(jī)關(guān)系不對(duì)怎么辦
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2021-07-06
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上面那個(gè)利潤(rùn)分配要怎么處理
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2016-06-08
2019年收到2017年所得稅退稅款，軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。分錄這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末減去期初不等于利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)。應(yīng)該怎么做分錄才對(duì)呢?謝謝！
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2019-10-30