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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-21 15:59

你好，季度申報(bào)是否可以彌補(bǔ)虧損，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理
如果可以彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損是不需要特地做分錄的

心有琳夕 追問

2020-04-21 16:21

企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的，第1季度可以直接彌補(bǔ)上年度的虧損嗎？那我1季度盈利12萬還需要交所得稅嗎？所得稅分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-04-21 16:27

你好，季度申報(bào)是否可以彌補(bǔ)虧損，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理
如果可以，是可以彌補(bǔ)虧損的 
如果盈利彌補(bǔ)虧損之后，還是盈利，需要繳納企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅分錄是
借；所得稅費(fèi)用   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

心有琳夕 追問

2020-04-21 17:38

謝謝您的解答！非常感謝！

鄒老師 解答

2020-04-21 17:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損，是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個(gè)必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補(bǔ)，以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬，今年就可以彌補(bǔ)30萬。
2020-05-14 05:29:43
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