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請問我們公司市建筑企業(yè)之前存在預繳的增值稅，2018年2月開了一張簡易征收的稅票，產(chǎn)生的增值稅可以用之前預繳的稅款抵扣嗎？
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2019-01-10
企業(yè)采用備抵法核算應收款項減值損失，收回已作為壞賬轉銷的應收賬款為什么會導致該企業(yè)當期應收賬款賬面價值發(fā)生變化呢？ 老師:采用備抵法的企業(yè)，當發(fā)現(xiàn)某筆應收賬款無法收回時，會進行壞賬處理，具體做法是在壞賬準備中確認相應金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回，會引起如下會計分錄的變動： 1. 收回款項時，會借記現(xiàn)金（或銀行存款），貸記壞賬準備，實現(xiàn)了恢復原有的壞賬準備金額； 2. 為了反映實際收回的應收賬款，需要借記應收賬款，貸記營業(yè)收入或其他收益（取決于企業(yè)的具體會計政策）。 這個處理過程使得公司的應收賬款賬面價值增加，相應的，如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應收賬款記錄（已經(jīng)做過轉銷處理），實際上就是恢復了之前減記的應收賬款賬面價值。因此，收回已經(jīng)作為壞賬轉銷的應收賬款，會導致當期的應收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了，得要先轉回應收，然后收到了，銀行存款增加，一借一貸，應該沒有了呀？會計分錄不是應該先轉銷嗎？ 借：應收賬款 貸：壞賬準備 然后收到款項 借：銀行存款 貸：應收賬款
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2024-04-29
去年做貸款的時候有一筆財產(chǎn)評估的費用對方開了增值稅專業(yè)那個發(fā)票，計入了管理費用-評估費，進項抵扣了，結果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了，把這筆評估費付到我們公司賬戶上了，請問現(xiàn)在怎么進行賬務處理？沖銷管理費用嗎？那要不要做進項轉出呢？
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2017-05-27
老師，個獨企業(yè)申報增值稅，銷售收入填含稅還是不含稅金額？如果收入是10萬，核定征收稅率是1%，這筆收入分錄怎么做
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2021-04-07
老師，請問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中，有一條是這樣寫道的：納稅人提供技術轉讓，技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術開發(fā)？技術咨詢？具體范圍指的是哪些？是隨便什么企業(yè)都可以使用么？
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2020-05-09
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-28
老師，支付行政管理部門電話費500元（含稅，增值稅稅率為9%），分錄要怎么做，可以講解下嗎？
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2021-02-20
老師您好：我想咨詢一下異地施工簡易征收的帳務處理方法
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2019-11-13
公司因法人變更，在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進財務費還是管理/茶
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2017-03-23
我區(qū)經(jīng)濟普查單位清查工作已進入關鍵階段，請尚未進行清查登記的單位和個體經(jīng)營戶派人攜帶營業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前，到經(jīng)濟普查清查登記受理點進行申報。對逾期未清查登記的，將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計信用管理辦法》納入統(tǒng)計信用異常企業(yè)名單 老師 請問一下這個申報的時候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
個體戶改成了查賬征收后，是按小規(guī)模一樣計算增值稅嗎？比如我這個月20號改成了查賬征收的，開出去的專票有37萬，我不會要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧？
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2022-01-28
老師，我們有個五月一號之前的老項目，現(xiàn)在實行簡易征收3個點的征收率，我已經(jīng)在項目所在地國稅局預繳了3個點的增值稅，而且已經(jīng)扣款成功，但我現(xiàn)在因為對方提供的開票信息不全，還沒打票，請問我最晚可以什么時侯開票呢，有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
老師，我們是勞務派遣公司，現(xiàn)在12月預收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費，并開了發(fā)票，增值稅本月要確認稅費，企業(yè)所得稅該怎么處理？
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2020-12-18
請問享受農(nóng)村飲水安全工程免征增值稅是否同時免征增值稅附加
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2019-07-16
收到預收款時賬務處理，借：銀行存款100000 貸：預收賬款：95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元， 可以做分錄 借：應交稅費-應交增值稅4761.9 貸：應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款：2380.95
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2019-02-22
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅，2018年至今應交增值稅貸方科目沒結轉，現(xiàn)在該怎么處理
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2020-07-07
應收賬款函證： 1.回函金額不符怎么處理？ 2.未收到回函如何應對？ 3.回函信息模糊如何處理？ 4.對方無法確認回函信息時怎么處理
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2020-07-27
收到銀行發(fā)了短信說眠戶處理是什么意思呢？
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2022-01-27
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務處理上有什么不同，公司是核定征收，沒有做帳，沒有相關報表，這樣可以不
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2018-05-21