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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi)，并開(kāi)了發(fā)票，增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi)，企業(yè)所得稅該怎么處理？
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2020-12-19
老師我們是小規(guī)模納稅人民辦非企業(yè)不收增值稅，季度超過(guò)45萬(wàn)也沒(méi)有收，是不是年終以后也不會(huì)收，后期會(huì)不會(huì)征收
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2022-03-24
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷(xiāo)售的稅務(wù)處理，無(wú)需再作企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售的稅務(wù)處理。 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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2023-12-07
投資管理企業(yè)，將名下一套固定資產(chǎn)1400萬(wàn)賣(mài)掉，原值400萬(wàn)，稅率5%小規(guī)模，按差額征稅開(kāi)售出發(fā)票，稅金是按（1400-400）/1.05*5%=47.6萬(wàn)，分錄借銀存1400萬(wàn)，貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營(yíng)改增增值稅抵減47.62萬(wàn)是這樣做嗎？如果按1400萬(wàn)納稅應(yīng)該是66.67萬(wàn)，但是1333.33+47.62=1380.95萬(wàn)，差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬(wàn)要做做分錄嗎？怎么做分錄？據(jù)說(shuō)營(yíng)改增差額征稅是做成本不做營(yíng)業(yè)外收入，
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2019-01-30
發(fā)票類(lèi)型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回：ZrEJB返回 比對(duì)結(jié)果 O不通過(guò)!增值稅未申報(bào)或未比 對(duì)_90000000
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2019-10-15
如何理解內(nèi)部往來(lái)”科目應(yīng)避免主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)“內(nèi)部往來(lái)”科目核定征收占用費(fèi)，造成企業(yè)額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) 呢？
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2018-05-06
如果資本市場(chǎng)有效，管理者不能通過(guò)改變會(huì)計(jì)方法提升股票價(jià)值，這里的會(huì)計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，申報(bào)稅種增值稅，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代征嗎？沒(méi)有這稅種要找專(zhuān)管員嗎?
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2020-04-08
小規(guī)模納稅購(gòu)買(mǎi)防偽稅控盤(pán)，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師，跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀，之前是借：管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣，是借：管理費(fèi)用，貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，然后借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
21年開(kāi)的公司，當(dāng)時(shí)已經(jīng)簽過(guò)三方協(xié)議了。因?yàn)橐恢睕](méi)有業(yè)務(wù)現(xiàn)在銀行那邊說(shuō)要把銀行賬戶注銷(xiāo)掉，等有業(yè)務(wù)了重新辦理。要不然管理費(fèi)不動(dòng)戶費(fèi)用太高。如果注銷(xiāo)的話，稅務(wù)那邊有什么影響嗎？
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2023-04-28
老師 然后剛注冊(cè)好的公司，開(kāi)好銀行賬戶，法人往里面打了錢(qián)，這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來(lái)？ 謝謝
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2023-07-05
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入。現(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫(xiě)報(bào)表呢
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2019-05-22
小微企業(yè) 單筆收入140000借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅請(qǐng)問(wèn)月底如何結(jié)轉(zhuǎn) 這筆增值稅
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2018-11-07
公司法人章去銀行變更印鑒，銀行收的印鑒變更費(fèi)用是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里面還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面?
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2018-08-02
老師，如果開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票按簡(jiǎn)易征收的稅率開(kāi)的 稅率是5，這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么處理？
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2019-05-30
老師好，我想咨詢一下，我們要代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，品名是修理費(fèi)，征收品目應(yīng)該選什么呢？
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2020-04-18
應(yīng)收賬款函證： 1.回函金額不符怎么處理？ 2.未收到回函如何應(yīng)對(duì)？ 3.回函信息模糊如何處理？ 4.對(duì)方無(wú)法確認(rèn)回函信息時(shí)怎么處理
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2020-07-27
信用減值準(zhǔn)備的意思和用法
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2021-09-23
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-07-11