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本季度增值稅達(dá)到免征條件，我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅，然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入？
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2018-07-11
小規(guī)模季度繳納增值稅的時(shí)候計(jì)提附加稅也是要通過(guò)稅金及附加這個(gè)科目吧？還有小規(guī)模的季度不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧，直接繳納，借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款就行了吧？
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2017-06-29
#提問(wèn)#剛剛看了課程，里面有提到付款憑證和增值稅發(fā)票，我想知道付款憑證是銀行給的嗎，那個(gè)“銀行付訖”的章是銀行蓋的嗎，增值稅專用發(fā)票是領(lǐng)了發(fā)票以后自己打印出來(lái)的嗎。
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2019-01-20
小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅減免。做的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)――未見增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入。那么計(jì)提所得稅的時(shí)候，需要把這個(gè)減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)，加上之后計(jì)提所得稅嗎
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2019-06-27
某公司（增值稅一般納稅人）對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改建，原價(jià)為100萬(wàn)元，已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬(wàn)元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元，增值稅稅額為0.48萬(wàn)元；被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元，計(jì)提折舊比例與總體相同。請(qǐng)做出該公司相關(guān)的賬務(wù)處理。
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2022-05-14
一、大宇公司為生產(chǎn)白酒的增值稅一.般納稅人，適用增值稅率為13%，消費(fèi)稅率為20%和0.5元/500克。2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.銷售白酒10千克。開出增值稅專用發(fā)票，金額200萬(wàn)元，增值稅額26萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未收到。. 2.銷售給乙公司2010年購(gòu)入的設(shè)備一臺(tái)，原值80萬(wàn)元，已提折舊50萬(wàn)元，開出增值稅專用發(fā)票，金額24萬(wàn)元，增值稅額3.12萬(wàn)元。
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2021-06-23
我是小規(guī)模納稅人，要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬，工人福利費(fèi)，社保費(fèi)，那稅金計(jì)提是只哪些？應(yīng)交增值稅需要計(jì)提嗎？附稅怎么寫分錄
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2019-10-10
個(gè)人在本公司提供勞務(wù)，報(bào)個(gè)稅的時(shí)候在金稅三期上按提供勞務(wù)報(bào)酬所得報(bào)稅，還是要問(wèn)對(duì)方要提供勞務(wù)的增值稅發(fā)票？
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2019-01-02
三、計(jì)算題 1.甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)，2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)辦公用小轎車1輛，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;購(gòu)進(jìn)貨 車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48 000元。 (2)購(gòu)進(jìn)職工食堂用貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款1100000元，同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2200元。 (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 31800元，因損壞所搬運(yùn)的貨物，向客戶支付賠償款5300元。 (5)提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 116600元，另外收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。 已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為 9%，物流輔助服務(wù)增值稅稅率為 6%，上期留抵增值稅稅額6800元，取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且已在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中勾選抵扣。 要求:計(jì)算甲公司2021年 明應(yīng)繳納的增值稅稅額?
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2022-06-16
老師你好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅月度免征額是不是提到15萬(wàn)了啊
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2021-04-27
混合銷售行為銷售貨物應(yīng)繳納增值稅提供非應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅
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2015-11-22
#提問(wèn)#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票萬(wàn)元版改為十萬(wàn)元版的？
1/4665
2020-05-09
企業(yè)收到的個(gè)人所得稅返還應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？還需要提增值稅嗎？
1/308
2022-03-03
你好，請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票平臺(tái)發(fā)票已經(jīng)勾選提交了，還能撤銷或者刪除嘛
1/1026
2021-10-29
小規(guī)模納稅人，這個(gè)月超過(guò)三十萬(wàn)了，要繳納稅金和增值稅，都要計(jì)提嗎？
1/1112
2019-12-24
金碟做賬，增值稅計(jì)提后，期末要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？
1/833
2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師，客戶提供單位二維碼，我怎么掃描二維碼開增值稅發(fā)票，謝謝！
1/2034
2019-12-12
增值稅為負(fù)數(shù)，還需要賬務(wù)處理嗎？營(yíng)業(yè)稅金及附加是不是不用計(jì)提了？
2/2729
2016-10-13
我是一般納稅人，固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊的賬面金額不包括增值稅是嗎？
1/2008
2020-05-04
老師。這份合同甲方要求提供百分之16的增值稅專票，開票信息如何寫？
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2018-12-10