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21年底沒錢交所得稅，所以賬上報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤不一致。請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)相同，再補(bǔ)交所得稅嗎？
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2023-03-17
在2016年底申報(bào)結(jié)束后所交的所得稅，在本年的匯算清繳中，是不是算“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”？ 2016年5月份匯算清繳結(jié)束后，因納稅調(diào)整所交的所得稅額，是不是要填在“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”？
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2017-05-09
請(qǐng)問，我們公司補(bǔ)交了2019年到2023年五年期間的房產(chǎn)稅，請(qǐng)問要怎么賬戶處理，目前是小規(guī)模，因?yàn)檫€沒開始開工的地塊，是補(bǔ)計(jì)提時(shí)候借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅，然后再做付款分錄處理，那么往年的申報(bào)表需要更改嗎，其實(shí)還沒開工，一直沒收入的。企業(yè)所得稅不用交的。還是補(bǔ)計(jì)提做借：以前年度調(diào)整，呢？
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2024-05-07
18年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅 3月底做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅 19年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)18年就可以彌補(bǔ)虧損，然后做了退稅申請(qǐng)，現(xiàn)在這個(gè)稅金退下來了，我現(xiàn)在怎么做分錄？
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2019-06-26
老師好，請(qǐng)問12月我只需要做計(jì)提所得稅會(huì)計(jì)分錄，借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？是按第四季度的利潤做嗎？匯算清繳要等到1月以后做，我這么理解對(duì)不對(duì)？
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2020-01-14
老師，日后期間，主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入合同負(fù)債的調(diào)整不需要調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”是為什么？ 是因?yàn)槎惙ǔ姓J(rèn)“合同負(fù)債”的負(fù)債金額，不存在賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)差異是嗎？
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2024-08-02
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個(gè)是歸到2019年來交嗎？
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2019-02-25
您好政府補(bǔ)助在什么情況走其他收益和營業(yè)外收入，什么情況不交所得稅，營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
1/1454
2019-05-23
補(bǔ)交匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄，我怎么樣可以把每個(gè)月的企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在2%左右
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2020-07-14
請(qǐng)問老師小微企業(yè)如果利潤為310萬，交所得稅77.5萬元，如果公益性捐贈(zèng)10萬出去，還剩300萬，這時(shí)交多少所得稅？
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2021-12-08
老師，這個(gè)題目中的分錄2為什么沒有把以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅科目中去？
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2020-03-24
對(duì)于稅收優(yōu)惠政策形成的稅收減免所得稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入 嗎？ 還是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用
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2019-05-08
老師，去14年我們營業(yè)收入660萬，交企業(yè)所得稅3485元，15年?duì)I業(yè)收入才27萬，匯算清繳交多少企業(yè)所得稅合適
1/1120
2016-04-20
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對(duì)公發(fā)票，需要交個(gè)人所得稅嗎？是不是有免交個(gè)人所得稅的
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2020-12-28
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅，今年因?yàn)橛卸嘤嗟挠?。去年多交的所得稅可以在今年抵扣?/span>
1/875
2019-12-06
學(xué)習(xí)個(gè)稅時(shí)，老師說個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，個(gè)體工商戶，合資企業(yè)交個(gè)人所得稅不交企業(yè)所得稅，？？？國家有這個(gè)政策嗎？
1/1137
2019-01-14
小規(guī)模納稅人是按季預(yù)繳所得稅還是年底交，這個(gè)季度因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)票沒回，要交11萬左右的所得稅，怎么處理，
1/1084
2019-04-10
老師，平時(shí)都不交個(gè)人所得稅，只有在年終獎(jiǎng)的發(fā)放月才有交，發(fā)放工資時(shí)要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎？怎么做分錄？
1/1036
2016-05-20
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對(duì)公發(fā)票，需要交個(gè)人所得稅嗎？是不是有免交個(gè)人所得稅的
1/611
2020-12-28
籌建期內(nèi)取得銀行存款利息收入要交企業(yè)所得稅嗎
2/1659
2017-02-15