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計提工資，個稅。是不是借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)工資時借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅 銀行存款 上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費-個人所得稅貸：銀行存款
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2020-05-12
老師你好，請問12月份，支付3500元是補交2018年企業(yè)所得稅和滯納金，做到2020年12月份，分錄怎么做？ 備注寫補交2018年企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，老師這樣可以嗎
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2021-01-11
請問我們行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率是1.5%，我根據(jù)本年度不含稅銷售額計算出來的應(yīng)交所得稅，是享受過企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的應(yīng)交稅額？還是不想享受優(yōu)惠政策應(yīng)該交的稅額呢？
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2019-06-10
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我們有兩張成本發(fā)票查出來對方?jīng)]有繳稅，跨年我們補交了這張發(fā)票的企業(yè)所得稅，匯算清繳年后交的稅款沒在18年預(yù)交企業(yè)所得稅稅款里邊嗎
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2019-05-16
老師，我們是一家賓館，核定征收，這個季度開了199020.54元的發(fā)票，得交個人所得稅，請問這個個人所得稅如何計算？應(yīng)稅所得率是1.3%
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人的定額跟個體戶的定額有什麼區(qū)別？？
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2017-04-18
老師你好，我單位是個人獨資核定征收，本期申報繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅譬如1000元，繳納稅款是個人三方協(xié)議，那我該如何賬務(wù)處理？借所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 個人賬戶繳納時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 其他應(yīng)付款---個人 個人墊付的所得稅款是如何處理的，能從公司賬戶報銷嗎？
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2019-07-11
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
老師，《小企業(yè)會計準則》： 1）每個季度末計提所得稅費用時， 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，就可以了對吧？ 2）下個月月初繳納時，繳納當月要寫2個分錄： ①繳款時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)當期損益時 ②當月結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費用 是這樣嗎？還是計提當月結(jié)轉(zhuǎn)當期損益？
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2023-05-22
本月買發(fā)票前做過報稅廳報稅的發(fā)票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_，政策依據(jù)是什么？
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2019-01-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少，運輸費的稅率是多少？
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2017-05-15
異地預(yù)交的個人所得稅，不得稅前扣除，如何賬務(wù)處理
1/1173
2018-09-04
學校預(yù)存飯費取得的利息收入需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-09-24
企業(yè)在上市公司取得的股息紅利，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-08-23
外帳沒有發(fā)票，到時所得稅又要交25%，其不是得不償失
2/1009
2017-03-20
施工企業(yè)工程款收入，申報稅時，按不含稅價填寫嗎？
1/680
2017-02-14
小規(guī)模納稅人不達起征點能不能代開增值稅發(fā)票
1/918
2015-12-16
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報，扣除項目要什麼依據(jù)
1/533
2018-10-10