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2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒(méi)有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做，也計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加，把營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去，還是說(shuō)這種賬務(wù)處理不正確？開(kāi)票是2020.11月已經(jīng)開(kāi)票了的 2020.11月沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來(lái)2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開(kāi)票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
甲公司為增值稅一般納稅人，2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，寫(xiě)出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫(xiě)出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日，甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫(xiě)出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份，甲公司交納6月份未交增值稅13200元，寫(xiě)出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
營(yíng)改增后，無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎？
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2016-07-31
營(yíng)改增以后，各行各業(yè)都要交增值稅嗎？
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2016-11-23
營(yíng)改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎？
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2016-07-18
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說(shuō)建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，要開(kāi)紅字給我們，那我們?cè)牧夏沁呑黾t字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對(duì)嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時(shí)開(kāi)票內(nèi)容是會(huì)展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；繳稅時(shí)分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會(huì)計(jì)做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問(wèn)題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適？如查用第2個(gè)分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請(qǐng)指教
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2020-06-11
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的，對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢？現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊，你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
老師，如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000，銷項(xiàng)稅額是20000，還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎？轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎？
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)13178.63，又賣(mài)出去，銷售銷項(xiàng)13716.24，月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步，我寫(xiě)的金額對(duì)不，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
稅局代開(kāi)的增值稅專票，當(dāng)時(shí)就交了增值稅了，現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了，怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢？這個(gè)要怎么填呢
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2017-10-20
非個(gè)人銷售舊貨要繳增值稅，那個(gè)人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對(duì)吧？個(gè)人銷售舊車就用交增值稅了對(duì)吧？
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2019-03-29
增值稅一般納稅人，外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）的借方？
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2023-01-06
以前的會(huì)計(jì) 去年的增值稅直接繳納 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整？？？ 一般納稅人的
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2019-04-15
在7月份多認(rèn)證稅額5元， 當(dāng)時(shí)分錄： 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
企業(yè)注銷時(shí)，無(wú)欠稅，應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額，要怎么做調(diào)整分錄？ 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn)一下， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師；年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用？
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn)，8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000，還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了？
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2018-09-10