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老師好，小型微利企業(yè)匯算清繳的時候里面那些表單哪些要填哪些不要填啊？我看有的顯示灰色肯定不用填，還有一部分沒顯示灰色我就不確定了，比如所得減免優(yōu)惠明細(xì)表，抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表，所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，還有沒有發(fā)票的支出又在哪里填？迷茫了
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2022-04-04
2015年年審及所得稅匯算早已做完 2016年審計調(diào)了2015年的賬 沒有在2016年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整 是直接在2015年調(diào)整的 2015匯算怎么辦需要在2016年調(diào)整還是2015年重新做
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2017-04-27
3. 企業(yè)實行股份制改造前，為了明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，需進(jìn)行（ ） A.定期清查 B.內(nèi)部清查 C.全面清查 D.外部清查 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：C 我的答案：C 參考解析： 企業(yè)實行股份制改造前，為了明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，需進(jìn)行全面清查。股份制改造是干啥
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2019-10-24
其他債權(quán)投資為什么公允價值變動涉及其他債權(quán)投資明細(xì)科目卻不影響攤余成本，而減值損失沒有涉及其他債權(quán)投資明細(xì)科目卻影響攤余成本？
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2020-07-07
1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。 匯算清繳的時候，提示這個，但是沒有固定資產(chǎn)之類，也沒有數(shù)據(jù)填，直接保存下就行了吧？但是一直提示，有什么影響？
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2021-05-21
請問老師 我們有無形資產(chǎn)10萬，本年比如無形資產(chǎn)攤銷金額是9千元，匯算清繳時候，無形資產(chǎn)攤銷需要填寫-資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？如果要填寫填寫在哪里呢？
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2024-03-20
老師您好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如何填寫，當(dāng)時老板投資30萬，沒有盈利，最后清算時，打回賬戶1.2萬，這個在匯算清繳如何填寫？
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2025-04-24
老師你好，我咨詢一下，我在填填寫年報嘛，就是2025年3月份收到一筆職工福利費(fèi)5500。那我現(xiàn)在在填寫年報的時候，那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，那個實際發(fā)生額賬載金額是二十年是五。這邊5500是沒有的，那我實際實際發(fā)生額是不是要加上這邊這筆，25年3月份來報銷的那筆呢？還是實際發(fā)生額？不加這一筆。然后他還有后面一個稅收，稅收金額是不是你要加上這一筆，25年3月份收到來來報銷的那邊5500福利費(fèi)呢？
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2025-04-17
財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)的金額 在填寫納稅調(diào)整明細(xì)表里的傭金和手續(xù)費(fèi)支出里嗎
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2020-05-27
我想咨詢一下，2021年購入一臺車，現(xiàn)在年度匯算清繳我需要填資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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2022-04-13
老師好，請問：去年的材料5000元沒取得發(fā)票暫估成本入賬，現(xiàn)在匯算清繳時是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類 其他 行填列嗎？今年底如果又取得這部分發(fā)票，又在明年匯繳時調(diào)減5000嗎？
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2022-03-27
老師，匯算清繳中有一些問題，想要咨詢一下，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出這個賬載金額和實際發(fā)生額如何填寫？情況1：應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬中借方貸方平，無余額，賬載金額和實際發(fā)生額應(yīng)該就是填一樣的金額 情況2：應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬中貸方有余額，那賬載金額和實際發(fā)生額怎么填寫？
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2022-05-13
我公司買對方公司出售的股權(quán)，怎么做賬？企業(yè)所得稅是否不涉及調(diào)增也不用備案?
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2018-03-24
編制一道自制產(chǎn)品收放福利的 計分錄(收放及分配).老師我需要一個編的還要答案
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2024-01-02
是一家生產(chǎn)新風(fēng)系統(tǒng)的公司，想知道研發(fā)費(fèi)用加計扣除的政策及備案要求和流程
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2017-08-29
制造甲乙產(chǎn)品共同耗用原料及主要材料是不是通過定額耗用量的比例分配后，計入制造甲產(chǎn)品的原料及主要材料和制造乙產(chǎn)品的原料及主要材料中，科目是原材料
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2018-09-16
金老師，你好，我在真賬實操看到這位學(xué)員問的問題，以及老師的回答，我有些不明白。明明本套賬目是小規(guī)模，為什么為有銷項稅額明細(xì)呢
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2020-10-15
2018年公司有一老項目繳納了40萬的所得稅，請問下在今年的匯算清繳中這筆錢是填列在成本明細(xì)表中的建造合同成本？還是填在主表中的稅金及附加？
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2019-04-13
你公司“洛陽重久商貿(mào)有限公司”2017年企業(yè)所得稅預(yù)繳進(jìn)度慢于全年入庫稅額比例，需補(bǔ)繳所得稅72815元，請11月30日前修改三季度所得稅預(yù)繳報表及減免稅明細(xì)表到我處審核補(bǔ)繳。老師上邊是稅局發(fā)的信息，請問老師全年入庫稅額比例稅局是根據(jù)什么計算的呢？
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2017-11-23
哪里有注冊會計師習(xí)題集賣一整本都是題目，，那種題目在上面，答案在下面的。不是那些前面全是題目。答案集中在后面的那些。。哪有的賣
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2020-04-29