碧藍的蘿莉 追問

2022-05-13 11:25

如果說你貸方有余額的話，那你的實際發(fā)生額就是減掉那個余額的金額。  這可以理解為實際發(fā)生額就是借方金額吧

李霞老師 解答

2022-05-13 11:26

你好，同學可以這樣理解的。

碧藍的蘿莉 追問

2022-05-13 11:30

老師，接下來我問的都是匯算清繳中的問題哈，住房公積金和社會保險費賬載金額和實際發(fā)生額怎么填，道理是不是和應付職工薪酬相同。填寫的金額是單位部份還是單位+個人部份的金額？

李霞老師 解答

2022-05-13 11:38

你好，道理是一樣的，然后呢，填寫的都是你單位的部分，因為你個人的部分都是寄到應付職工薪酬里面的。

碧藍的蘿莉 追問

2022-05-13 11:42

工資薪金支出這塊的稅收金額是填實際發(fā)生額嗎？

李霞老師 解答

2022-05-13 11:46

你好同學，嗯對的，是這么個意思。

碧藍的蘿莉 追問

2022-05-13 11:48

企業(yè)所得稅彌補以前虧損明細表中的當年境內所得額這個數(shù)據(jù)是怎么來的？

李霞老師 解答

2022-05-13 12:10

然后他就根據(jù)你以前的匯算清繳的表格，還有今年匯算清繳的表格，看你主表上那個應納稅所得額為負數(shù)，還是為正數(shù)，然后得出來的。