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建安業(yè)外地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅，也同事繳納了這部分的附加稅。當(dāng)我們這邊繳剩下部分的時(shí)候，我們有進(jìn)行抵扣了部分增值稅。但是在繳納附加稅的時(shí)候，我是按抵扣后增值稅的稅額繳，還是把7個(gè)點(diǎn)部分的增值稅稅額來(lái)繳。
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2019-09-10
老師您好，一般納稅人皮鞣加工業(yè)工廠開具的土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)增值稅專用發(fā)票，已交納土地增值稅和增值稅及附加稅印花稅等，原來(lái)是記入無(wú)形資產(chǎn)的，現(xiàn)在怎么做賬？不兼營(yíng)房地產(chǎn)。
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2020-06-18
你好！老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的銷售額中有部分是在稅局代開的增值稅專用發(fā)票已繳納的增值稅需要繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？
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2019-07-10
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批，原材料成本為2000元，支付的加工費(fèi)用為7000元（不含增值稅）。消費(fèi)稅為10%。甲記賬為： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 1190 。是乙公司給開的增值稅專票嗎？
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2019-04-11
老師，我們公司享受增值稅即征即退，這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除，我填申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行，是這樣嗎？
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2024-05-13
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那？
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2016-12-23
老師，想咨詢一下，例如一家公司做工程的，是廣東中山市的公司，在廣東江門市 已經(jīng)預(yù)繳2% 的稅，剩下的7%可以完全抵扣增值稅的嗎？還需要在中山市保持應(yīng)繳納稅負(fù)的稅嗎？
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2021-06-24
老師你好，請(qǐng)問一下公司是一家小超市，小規(guī)模納稅人，超市里賣的煙如何上稅，煙草公司不開發(fā)票，如何抵成本，這是上消費(fèi)稅是不是和超市其他的商品混合上增值稅呀。
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2017-10-11
老師，個(gè)人所得稅股息紅利20%稅率征稅，上市公司的股息紅利差別化計(jì)稅，轉(zhuǎn)讓未上市股權(quán)免增值稅，那轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)繳稅嗎，如果是股票的收益怎么計(jì)稅，感覺這塊有點(diǎn)暈
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2021-10-21
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10% 的賬務(wù)處理。是每月計(jì)提，借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：其他收益 當(dāng)前公司1-7月沒有銷項(xiàng)稅，可以計(jì)提加計(jì)扣除額嗎？還是等又銷項(xiàng)稅額了再計(jì)提
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2019-08-05
建筑行業(yè)，我想問下我銷項(xiàng)9個(gè)點(diǎn)，進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)，項(xiàng)目所在地預(yù)繳按2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳了增值稅和附加稅。后來(lái)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生的增值稅正好與預(yù)繳增值稅抵扣為零，我附加稅還要交嗎？
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2021-02-05
老師，一般納稅人的物流公司增值稅交了7779.09元，城建稅和教育費(fèi)附加交了1193.99元這個(gè)是怎么算的呢？城建稅不是增值稅乘以0.07嗎？教育費(fèi)附加不是增值稅乘以0.03嗎？怎么算都不對(duì)
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2019-06-22
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對(duì)外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理
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2021-04-26
我去加油站充值加油卡，開的預(yù)付卡增值稅普通發(fā)票，是不含稅的，但使用加油卡交費(fèi)后，所產(chǎn)生的實(shí)際稅額是由加油站支付，還是由買方支付呢
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2021-10-19
老師，去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 288.24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件，當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47，1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77，這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
你好，小規(guī)模企業(yè)代開了專票，稅款當(dāng)場(chǎng)繳了增值稅和附加稅。分錄如下： 1.借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。 2.繳款 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸銀存 對(duì)嗎？要計(jì)提附加嗎？
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2019-04-24
老師，這里編制合并報(bào)表的公司為什么會(huì)調(diào)整增加長(zhǎng)投賬面價(jià)值呢？逆流交易，存貨到存貨。能理解投資方虛增了存貨賬面價(jià)值應(yīng)該調(diào)減，但為什么會(huì)調(diào)整增加長(zhǎng)投賬面價(jià)值呢？
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人代開了增值稅專票要交附加稅嗎？
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2018-04-12
這種情況還進(jìn)地稅填增值稅申報(bào)教育費(fèi)附加嗎
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2017-08-03
增值稅未達(dá)起征點(diǎn) 附加稅怎么填，直接0申報(bào)嗎
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2017-07-16