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我們現(xiàn)在報季度企業(yè)所得稅，”管理費用-折舊費”需要計入所得稅表中的“營業(yè)成本”那一列嗎
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2019-07-10
企業(yè)在異地預繳的千分之二的企業(yè)所得稅，如果企業(yè)的機構所在地一直是查賬征收的，那么在異地預繳的這部分企業(yè)所得稅能不能在季度申報企業(yè)所得稅的時候把這部分異地預繳企業(yè)所得稅金額扣除？
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2019-01-18
①小微企業(yè)的認定三個標準是上年度還是本年度②如果是小微企業(yè)的話，所得稅季度申報表的稅率填多少？
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2019-03-17
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報時，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
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2017-05-04
一季度收到政府補貼，所得稅填免稅收入嗎？要怎么填？一季度沒有發(fā)生業(yè)務收入與成本費用，只收到政府補貼，要怎么填一季度所得稅申報表？請幫忙看下填對了嗎
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2021-04-08
老小規(guī)模納稅人。前三季度，已預扣預交所得稅4萬元。第四季度有營業(yè)收入，需預繳所得稅4萬。但是我們賬面沒現(xiàn)金，可否這季度零申報，待匯算清繳時在準確補繳。
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2019-01-08
填報《小企業(yè)利潤表（月）》 預繳季度所得稅時 如何計算所得稅費用 假設 本年累計利潤總額100元
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2016-01-06
老師好！我去更正了去年第四季度所得稅報表，原表應交所得稅1700.這個月去更正了一下，變成應交1300了?？墒菂R算清繳表上顯示已交稅金是1300，我手工改成一月份實際交的1700，改不了，顯示已交數(shù)不能大于應交數(shù)，怎么辦？
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2020-04-26
老師，您好！小規(guī)模，服務行業(yè)，季度申報所得稅報表，這個月有利潤需要繳納所得稅5000多，但是以現(xiàn)在的一個經(jīng)營狀況看，到12月結束的時候，還會有一些成本費用（這個公司沒有什么收入，都是一些費用），年底匯算應該交不到5000多，然后我想這個季度先預繳一點，避免后期退稅，應該怎么做
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2024-10-21
老師麻煩問一下 這個利潤的成本應該怎么算啊 就是報10-12月份的企業(yè)所得稅，這個季度是2494708.75 1-12月合計是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個季度交12473.5應該是多少利潤
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2022-01-10
老師好，小微企業(yè)所得稅稅率5%，是季度繳納時就可以按5%繳納嗎？還是季度繳納按25%，年度匯算清繳的時候才按5%？
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2020-07-01
我想問下老師關于報稅的問題，企業(yè)是不是分小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人企業(yè)。再者就是在納稅的時候是不是需要提供小規(guī)模申報表主表，季度所得稅A類，某某市地方稅納稅綜合申報表，個人所得稅，某某市地方稅收的納稅綜合申報表。這些表是必須提供的還是
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2016-04-24
老師您好，我公司第一季度預繳了企業(yè)所得稅，由于今年效益不好，預計其他季度都是虧損，導致本年未也是虧損，那我第一季度交的所得稅款怎么辦？是留底以后稅款還是去辦理退稅？
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2020-06-29
所得稅申報表，二季度的季初金額是第一季度季末數(shù)，第二季度季末的金額就是本季度資產(chǎn)負債表中的期末余額嗎？
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2020-07-13
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應納稅所得額計算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個季度實現(xiàn)利潤，請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行？
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2018-07-10
小微企業(yè)有收入，但是全年是虧損的，請問企業(yè)所得稅季報主表填哪幾欄
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2017-10-19
新辦企業(yè)未開始營業(yè)，企業(yè)所得稅季報如何填寫
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2020-01-02
我想咨詢一下小規(guī)模新辦企業(yè)，沒有產(chǎn)生發(fā)票，企業(yè)所得稅季報里的資產(chǎn)總額怎么填寫？我應該填寫多少？
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2021-04-14