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一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設(shè)備、空氣能設(shè)備、太陽能設(shè)備、凈水凈化設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、家用電器設(shè)備、電子電器設(shè)備、五金機(jī)電設(shè)備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結(jié)構(gòu)工程。8月開了一張維修費(fèi)的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是購入空調(diào)的，認(rèn)證的話會不會有問題
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2019-08-26
公司是做消防專業(yè)分包那種 每次對公戶收到甲方的工程進(jìn)度款，當(dāng)月都必須開票確認(rèn)收入嗎？ 比如說當(dāng)月收到甲方工程進(jìn)度款100萬 就在當(dāng)月確認(rèn)收入，繳納增值稅和企業(yè)所得稅 那繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候，也要對應(yīng)收到的成本發(fā)票做賬嗎？材料供應(yīng)商往往是到在最后才給開發(fā)票 那這個(gè)稅負(fù)很高?。吭趺唇鉀Q的呢？
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2017-07-06
公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進(jìn)度款給我公司打款到對公戶比如200萬 中途按進(jìn)度又陸陸續(xù)續(xù)打來款子，這種總公司的會計(jì)不做收入 因?yàn)椴婚_票 到工程完工的時(shí)候一次性給甲方開票，這種模式 每月報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候該怎么報(bào)？是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報(bào)成本？
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2017-07-04
老師，現(xiàn)在沒有到9月屬期申報(bào)，那么我有份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要今天認(rèn)證，以防有問題出現(xiàn)， 所以我在發(fā)票勾選平臺的操作是：確認(rèn)勾選，申請統(tǒng)計(jì)。 因沒有到申報(bào)期，沒有”確認(rèn)“這一個(gè)步驟，那么請問，以上操作，和在機(jī)器上認(rèn)證發(fā)票的效果一樣么？ 就是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已被認(rèn)證鎖定了么？賣方是否就無法撤銷或作廢這張發(fā)票了？
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2020-09-14
經(jīng)營范圍有房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程施工、裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工、工程勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備租賃、建筑材料批發(fā)零售、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、安防設(shè)備及智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能家具系統(tǒng)、弱電工程、停車場系統(tǒng)安裝請問老師，這些業(yè)務(wù)涉及哪些稅？稅率各是多少
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2019-02-27
一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設(shè)備、空氣能設(shè)備、太陽能設(shè)備、凈水凈化設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、家用電器設(shè)備、電子電器設(shè)備、五金機(jī)電設(shè)備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結(jié)構(gòu)工程 請問，可同時(shí)選擇售材料用進(jìn)項(xiàng)抵扣，工程勞務(wù)收入選擇差額計(jì)稅嗎
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2020-12-30
老師新年好，請教來了，公司經(jīng)營流程是這樣的，代銷電信話費(fèi)贈送本公司自購的電瓶車防盜GPS及贈送價(jià)值一定數(shù)額的保險(xiǎn)，就是客戶充值套餐話費(fèi)，公司贈送保險(xiǎn)及GPS，但問題是客戶都是散戶，公司不需要對外開票，公司就為了賺電信這一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)還贈送保險(xiǎn)及GPS，稅法規(guī)定贈送視同銷售，不知道怎樣操作，頭都大了，請老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測的，剛成立，要去國稅首次購票，那剛開始開出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會越來越多，這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準(zhǔn)備資料辦理還是要按一般納稅人流程準(zhǔn)備資料辦理？還有需要購買什么樣的打發(fā)票機(jī)子是最好的，既能用于開出發(fā)票金額小的時(shí)期，也能用于開出去的發(fā)票金額大的時(shí)期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時(shí)候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過來再發(fā)貨！有的時(shí)候工地木有錢，打款不及時(shí)，就導(dǎo)致我們的貨物積壓！ 我在計(jì)算庫存商品的時(shí)候，不是很清楚應(yīng)該怎么計(jì)算！如果材料上是無法分清楚！而購入材料又是一塊購入的情況下，我該怎么計(jì)算，發(fā)出貨物和庫存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)收取加車位費(fèi)收取，主要支出就是人工費(fèi)，管理費(fèi)（門禁，監(jiān)控，防盜門按裝，財(cái)務(wù)費(fèi)用，辦公費(fèi)用等），關(guān)于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費(fèi)用（管理費(fèi)十車位費(fèi)）收據(jù)收取的，稅務(wù)是季報(bào)增值稅，印花稅是月報(bào)，我不明白，印花稅我應(yīng)該申報(bào)0，還是總收入除以12，再報(bào)。
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2018-11-10
很高興為您服務(wù)，請輸入一段文字概括您的問題，系統(tǒng)會給出5個(gè)備選結(jié)果。 老師請問一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項(xiàng)目申報(bào)納稅，后續(xù)應(yīng)該如何處理？ 2：關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問題。
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2020-03-17
A注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2013年財(cái)務(wù)報(bào)表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預(yù)防性控制的是（　）。 A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，跟蹤調(diào)查掛賬的項(xiàng)目 B、將預(yù)算和實(shí)際費(fèi)用的差異列入計(jì)算機(jī)編制的報(bào)告中并由部門經(jīng)理復(fù)核 C、每季度復(fù)核應(yīng)收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報(bào)告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個(gè)權(quán)限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個(gè)我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎？ 工商會允許我們添加這個(gè)經(jīng)營范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請老師多多指導(dǎo)我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個(gè)安防工程項(xiàng)目，負(fù)責(zé)設(shè)備采購安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，安裝調(diào)試費(fèi)和設(shè)備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設(shè)備和調(diào)試費(fèi)都按照13%分別列出開在同一張票上，說是安裝項(xiàng)目有個(gè)就高不就低的政策，這個(gè)安裝調(diào)試費(fèi)可以同時(shí)選13%稅率和設(shè)備開在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
研究所提供疾病防治服務(wù)，取得收入3萬元，應(yīng)交增值稅4800元，收到一張商業(yè)承兌匯票，票面金額34,800元，出票日3月27日，期限150天，票面利率5%分別作出如下分錄，一收到票據(jù)時(shí)的會計(jì)分錄2，到期承兌的會計(jì)分錄35月8日貼現(xiàn)時(shí)的會計(jì)分錄，帶追索權(quán)寫出到日期貼現(xiàn)，息貼現(xiàn)值的計(jì)算過程4貼現(xiàn)后，票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
公司是小規(guī)模企業(yè)，1月份防偽稅控維護(hù)費(fèi)交了280元。當(dāng)月做了分錄是借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸:管理費(fèi)用。3月航天信息通知我們，2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內(nèi)小規(guī)模企業(yè)滿足退費(fèi)280元。做了借:銀行存款，貸:管理費(fèi)用。我這樣做分錄對嗎？不明白的是退費(fèi)沒退票，還可以做抵減嗎？
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2019-03-12
老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%?，F(xiàn)有AB兩個(gè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時(shí)，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個(gè)：倉庫采購的防潮品，全部使用的情況下是計(jì)入主營成本，若是有一部分內(nèi)使用呢？要怎么入帳呢？第二個(gè)：購買車輛時(shí)要支付一筆車輛購置稅，入的是固定資產(chǎn)科目，支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)是還要支付購置稅，這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白，為什么要交兩次購置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
勞務(wù)公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開兩個(gè)一般戶，一個(gè)管旋挖工地，一個(gè)管土石方工地，旋挖工地是多個(gè)人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進(jìn)來都是進(jìn)的基本戶，現(xiàn)在要求投進(jìn)來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時(shí)候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應(yīng)付款（旋挖）
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2019-02-16
關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說，購入中央空調(diào)，應(yīng)作為固定資產(chǎn)的附屬設(shè)備不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但在作帳務(wù)處理時(shí)由于取得了專用發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)稅不能直接計(jì)入資產(chǎn)成本中，要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅中，以后在通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入資產(chǎn)中，說是防止稅務(wù)找麻煩。既然不能抵扣直接把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值中多好。
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2015-10-27