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一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設(shè)備、空氣能設(shè)備、太陽能設(shè)備、凈水凈化設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、家用電器設(shè)備、電子電器設(shè)備、五金機(jī)電設(shè)備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結(jié)構(gòu)工程。8月開了一張維修費(fèi)的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是購入空調(diào)的，認(rèn)證的話會不會有問題
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2019-08-26
公司是做消防專業(yè)分包那種 每次對公戶收到甲方的工程進(jìn)度款，當(dāng)月都必須開票確認(rèn)收入嗎？ 比如說當(dāng)月收到甲方工程進(jìn)度款100萬 就在當(dāng)月確認(rèn)收入，繳納增值稅和企業(yè)所得稅 那繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候，也要對應(yīng)收到的成本發(fā)票做賬嗎？材料供應(yīng)商往往是到在最后才給開發(fā)票 那這個(gè)稅負(fù)很高??？怎么解決的呢？
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2017-07-06
經(jīng)營范圍有房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程施工、裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工、工程勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備租賃、建筑材料批發(fā)零售、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、安防設(shè)備及智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能家具系統(tǒng)、弱電工程、停車場系統(tǒng)安裝請問老師，這些業(yè)務(wù)涉及哪些稅？稅率各是多少
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2019-02-27
一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設(shè)備、空氣能設(shè)備、太陽能設(shè)備、凈水凈化設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、家用電器設(shè)備、電子電器設(shè)備、五金機(jī)電設(shè)備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結(jié)構(gòu)工程 請問，可同時(shí)選擇售材料用進(jìn)項(xiàng)抵扣，工程勞務(wù)收入選擇差額計(jì)稅嗎
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2020-12-30
公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進(jìn)度款給我公司打款到對公戶比如200萬 中途按進(jìn)度又陸陸續(xù)續(xù)打來款子，這種總公司的會計(jì)不做收入 因?yàn)椴婚_票 到工程完工的時(shí)候一次性給甲方開票，這種模式 每月報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候該怎么報(bào)？是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報(bào)成本？
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2017-07-04
老師，現(xiàn)在沒有到9月屬期申報(bào)，那么我有份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要今天認(rèn)證，以防有問題出現(xiàn)， 所以我在發(fā)票勾選平臺的操作是：確認(rèn)勾選，申請統(tǒng)計(jì)。 因沒有到申報(bào)期，沒有”確認(rèn)“這一個(gè)步驟，那么請問，以上操作，和在機(jī)器上認(rèn)證發(fā)票的效果一樣么？ 就是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已被認(rèn)證鎖定了么？賣方是否就無法撤銷或作廢這張發(fā)票了？
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2020-09-14
老師新年好，請教來了，公司經(jīng)營流程是這樣的，代銷電信話費(fèi)贈送本公司自購的電瓶車防盜GPS及贈送價(jià)值一定數(shù)額的保險(xiǎn)，就是客戶充值套餐話費(fèi)，公司贈送保險(xiǎn)及GPS，但問題是客戶都是散戶，公司不需要對外開票，公司就為了賺電信這一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)還贈送保險(xiǎn)及GPS，稅法規(guī)定贈送視同銷售，不知道怎樣操作，頭都大了，請老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測的，剛成立，要去國稅首次購票，那剛開始開出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會越來越多，這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準(zhǔn)備資料辦理還是要按一般納稅人流程準(zhǔn)備資料辦理？還有需要購買什么樣的打發(fā)票機(jī)子是最好的，既能用于開出發(fā)票金額小的時(shí)期，也能用于開出去的發(fā)票金額大的時(shí)期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時(shí)候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過來再發(fā)貨！有的時(shí)候工地木有錢，打款不及時(shí)，就導(dǎo)致我們的貨物積壓！ 我在計(jì)算庫存商品的時(shí)候，不是很清楚應(yīng)該怎么計(jì)算！如果材料上是無法分清楚！而購入材料又是一塊購入的情況下，我該怎么計(jì)算，發(fā)出貨物和庫存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)收取加車位費(fèi)收取，主要支出就是人工費(fèi)，管理費(fèi)（門禁，監(jiān)控，防盜門按裝，財(cái)務(wù)費(fèi)用，辦公費(fèi)用等），關(guān)于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費(fèi)用（管理費(fèi)十車位費(fèi)）收據(jù)收取的，稅務(wù)是季報(bào)增值稅，印花稅是月報(bào)，我不明白，印花稅我應(yīng)該申報(bào)0，還是總收入除以12，再報(bào)。
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2018-11-10
勞務(wù)公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開兩個(gè)一般戶，一個(gè)管旋挖工地，一個(gè)管土石方工地，旋挖工地是多個(gè)人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進(jìn)來都是進(jìn)的基本戶，現(xiàn)在要求投進(jìn)來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時(shí)候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應(yīng)付款（旋挖）
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2019-02-16
關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說，購入中央空調(diào)，應(yīng)作為固定資產(chǎn)的附屬設(shè)備不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但在作帳務(wù)處理時(shí)由于取得了專用發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)稅不能直接計(jì)入資產(chǎn)成本中，要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅中，以后在通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入資產(chǎn)中，說是防止稅務(wù)找麻煩。既然不能抵扣直接把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬??？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。是按銷售公司賬務(wù)處理，還是生產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)處理？如果是生產(chǎn)又不涉及庫存商品，這個(gè)賬務(wù)怎么做呢
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2023-06-25
現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司，A代表開發(fā)商，B代表建設(shè)單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開發(fā)商前欠B公司一筆款項(xiàng)，B公司又欠C公司一筆款項(xiàng)，ABC三方達(dá)成協(xié)議，愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價(jià)由C補(bǔ)，這樣A欠B的款項(xiàng)也就抵消了，請問B建設(shè)單位的賬務(wù)如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價(jià)40萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬元,購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-10-10
公司購入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時(shí)開過來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
一般納稅人與達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師，如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費(fèi)用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗(yàn)收完成了，現(xiàn)在是款項(xiàng)沒付完，發(fā)票也沒收到 針對這樣的裝修改造，我們會計(jì)做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會計(jì)制度做賬）暫時(shí)沒有收入，平時(shí)員工出去施工所發(fā)生的各種費(fèi)用，比如，加油費(fèi)，飯費(fèi)，買工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)，高速費(fèi)...這些在沒有收入前都可以入管理費(fèi)用？借：管理費(fèi)用-- 貸：庫存現(xiàn)金（或其他應(yīng)付款）以后有收入了計(jì)入工程施工-合同成本-XX費(fèi)老師，沒有收入時(shí) 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費(fèi) ？
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2018-05-22