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資料：北京酷奇玩具制造有限公司是增值稅一般納稅人，企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策，適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，存貨的核算采用實(shí)際成本法，公司在產(chǎn)品與產(chǎn)成品的分配方法采用約當(dāng)產(chǎn)量法。直接材料按一次性投入計(jì)算，直接人工、制造費(fèi)用按投入量的50%計(jì)算。城市維護(hù)建設(shè)稅7%， 教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%。 2021年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要求對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。1、公司從山東通惠五金建材有限公司采購(gòu)材料：伸縮桿30 000支，共98 400.00元;剎車片30 000片，共計(jì)107 400.00元；手把30 000副，共計(jì)106 500.00元，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)40599.00元.材料未入庫(kù)。2、 用銀行存款支付上述采購(gòu)運(yùn)費(fèi)5100.00元其中伸縮桿1800.00元;剎車片1500.00元，手把1800.00元，進(jìn)項(xiàng)稅額459.00元。
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2022-11-28
想問老師，這些實(shí)物題如何計(jì)算并做會(huì)計(jì)分錄？ 22-1、收料處單位加入本企業(yè)的股東交來(lái)資金1000萬(wàn)元銀行轉(zhuǎn)賬，做會(huì)計(jì)分錄？ 22、本月預(yù)收房款收入計(jì)200萬(wàn)元，按規(guī)定計(jì)提營(yíng)業(yè)稅5%，教育費(fèi)附加3%，土地增值稅1%，印花稅3%，如何計(jì)算并做分錄？ 23、本月收取預(yù)售房款，首付款十戶計(jì)10000萬(wàn)元（見明細(xì)）銀行轉(zhuǎn)入， 24、收取業(yè)主交來(lái)辦證費(fèi)用200000元（10戶見明細(xì)）現(xiàn)金收取，如何做會(huì)計(jì)分錄？ 25、收取業(yè)主將來(lái)裝修押金，垃圾清理運(yùn)費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)計(jì)20000元（10戶見明細(xì)）現(xiàn)金收取，如何計(jì)算并做會(huì)計(jì)分錄？ 26、公司食堂夠飲具一套，計(jì)價(jià)5500元，現(xiàn)金支付如何做會(huì)計(jì)分錄？ 27、購(gòu)大空調(diào)三臺(tái)每臺(tái)15000元用于銷售部銀行轉(zhuǎn)賬？ 28、繳交電費(fèi)3000元，其中辦公室電費(fèi)700元，銷售部電費(fèi)1500元，工程部電費(fèi)800元，現(xiàn)金支付，如何做會(huì)計(jì)分錄？ 29、繳交本月稅金10萬(wàn)元，其中，營(yíng)業(yè)稅9萬(wàn)元，教育費(fèi)附加3000元，土地增值稅6500元，印花稅500元，稅務(wù)局扣劃，如何做會(huì)計(jì)分錄？ 30、工程部人員施工受傷包扎傷口及抗病拿藥計(jì)1500元現(xiàn)金支付，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-03-05
現(xiàn)在是不是計(jì)提印花，城建，教育 ，水利，要通過(guò)稅金及附加這個(gè)科目，而不是管理費(fèi)用?是不是借:營(yíng)業(yè)稅及附加印花稅 城建稅 水利稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)
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2018-04-13
公司是小規(guī)模納稅人，去稅局發(fā)票，目前附加稅除了要繳納城建稅，教育費(fèi)附加等都免了，請(qǐng)問現(xiàn)行的稅收政策是按照財(cái)稅201612號(hào)文規(guī)定嗎？
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2016-12-12
專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗,失敗原因：業(yè)務(wù)處理失敗:子女教育專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集，不可繼續(xù)報(bào)送，若需更正請(qǐng)聯(lián)系納稅人本人！
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2020-02-27
差額征稅企業(yè)，附加稅不是沒達(dá)到一定享受額就可以免征兩個(gè)教育費(fèi)附加嗎，那是以差額征稅前的銷售額還是差額征稅后的銷售額為準(zhǔn)？
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2019-01-24
專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗,失敗原因：業(yè)務(wù)處理失敗:子女教育專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集，不可繼續(xù)報(bào)送，若需更正請(qǐng)聯(lián)系納稅人本人！
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2020-02-24
老師，本月應(yīng)交增值稅稅額是5000元，減免金稅盤初裝費(fèi)820元，應(yīng)交增值稅稅額是4180元，那么增值稅附帶的三個(gè)小稅種(城建稅、教育稅、教育稅附加)，這三個(gè)小稅種依據(jù)的是5000元還是4180元，謝謝
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2016-12-06
A公司為增值稅一般納稅人，適用13%稅率。購(gòu)買原材料，有以下幾種方案可供選擇： 方案1：從一般納稅人甲公司購(gòu)入，每噸不含稅價(jià)格1500元，可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。 方案2：從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)入，每噸含稅價(jià)1400元，可取得征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。 方案3：從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)入，每噸含稅價(jià)1200元，只能取得普通發(fā)票。 假定甲、乙、丙三家企業(yè)所提供的原材料質(zhì)量均相同。A公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品 每噸不含稅銷售額為2000元。該企業(yè)城建稅稅率為7%，教育費(fèi)附加率為3%，地方教育附加稅2%。從現(xiàn)金凈流量的角度考慮（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅），A公司選擇哪種購(gòu)貨方案最優(yōu)？ 1銷售現(xiàn)金流入= 2購(gòu)進(jìn)現(xiàn)金流出= 3應(yīng)交增值稅= 4應(yīng)交附加稅= 5應(yīng)交企業(yè)所得稅= 6現(xiàn)金凈流量=
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2022-03-21
老師您好，考稅務(wù)師對(duì)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育有要求嗎？我一直沒參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育。
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2021-12-17
我在天津?yàn)榱死^續(xù)教育好像做了信息采集 是不是就不能在其他地方做了？
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2020-12-14
這幾年我在兩個(gè)地方進(jìn)行的網(wǎng)上繼續(xù)教育，有沒有可能是沒有匯總的一起
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2021-03-30
專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗，失敗原因：業(yè)務(wù)處理失敗:子女教育專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集，不可繼續(xù)報(bào)送，若需更正請(qǐng)聯(lián)系納稅人本人！
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2020-03-22
我是小規(guī)模，稅務(wù)代開增值稅專票，當(dāng)時(shí)已繳納增值稅和城建稅，已超免征（月超10萬(wàn)季節(jié)超30萬(wàn)）申報(bào)時(shí)代開的這部分還交教育附加等附加稅嗎？
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2019-10-15
專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗,失敗原因：業(yè)務(wù)處理失敗:子女教育專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集，不可繼續(xù)報(bào)送，若需更正請(qǐng)聯(lián)系納稅人本人！
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2020-03-21
1 借：管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)，2 借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 第1 算不算計(jì)提呀？后面附發(fā)票可以嗎？ 第2 后面附銀行回單可以嗎？
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2020-05-14
您好，我是一般納稅人在跨區(qū)預(yù)繳稅款沒超過(guò)10萬(wàn)，預(yù)交了增值稅和城建稅，免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)。到月未累計(jì)銷售額超過(guò)10萬(wàn)，請(qǐng)問我的城建稅和教育費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算。
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2020-05-16
老師城市維護(hù)建設(shè)稅、建育費(fèi)附加是記應(yīng)交稅費(fèi)還是稅金及附加
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2022-03-07
初級(jí)證除了繼續(xù)教育、年審，還要參加什么？ 同時(shí)有從業(yè)證和初級(jí)證，每年這2個(gè)證都要繼續(xù)教育？還是只教育一個(gè)？
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2017-11-02
資料:北京酷奇玩具制造有限公司是增值稅一般納稅人，企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策，適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，存貨的核算采用實(shí)際成本法，公司在產(chǎn)品與產(chǎn)成品的分配方法采用約當(dāng)產(chǎn)量法。直接材料按一次性投入計(jì)算，直接人工、制造費(fèi)用按投入量的50%計(jì)算。城市維護(hù)建設(shè)稅7%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%。 2021年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要求對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 1、公司從山東通惠五金建材有限公司采購(gòu)材料:伸縮桿30000支，共98400.00元;剎車片30000片，共計(jì)107400.00元;手把30000副，共 計(jì)106500.00元，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)40599.00元材料未入庫(kù)
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2022-06-09