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送心意

梓蘇老師

職稱初級會計師,會計師 ,稅務(wù)師

2022-03-21 20:09

你好
銷售現(xiàn)金流入=2000*1.13=2260
購進(jìn)現(xiàn)金流出= 1500*1.13=1695
應(yīng)交增值稅= (2260-1695)/1.13*0.13=65
應(yīng)交附加稅= 增值稅*(0.07+0.03+0.02)
應(yīng)交企業(yè)所得稅= (1500-1400-附加稅)*0.25
現(xiàn)金凈流量=銷售現(xiàn)金流入-購進(jìn)現(xiàn)金流出-應(yīng)交附加稅-應(yīng)交企業(yè)所得稅
其他兩個方案按這個模板。方案三沒有增值稅的抵減項

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相關(guān)問題討論
您好,代開的專票城建稅要繳納,附加稅根據(jù)月不超10萬,季度不超過30萬免征
2019-04-04 13:52:24
你么是按季度交稅還是按月交稅?
2019-07-13 14:18:17
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好,不需要
2017-04-12 09:32:30
你好,如果免征了增值稅,那么城建稅、教育費附加和地方教育費附加也無須繳納。 企業(yè)所得稅和印花稅需要繳納。
2020-05-13 14:48:49
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