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生產(chǎn)型企業(yè)，假如說是4月份出口并且有了出口報關(guān)單，6月收集全的退免稅資料，那我們是4月分開票還是6月份開票做賬呢？
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2018-04-27
您好，我們是小規(guī)模納稅人，是出口企業(yè)，那個出口退免稅備案稅務(wù)那邊說系統(tǒng)一直有問題，一直沒有備案上，這個對我們有影響么？
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2019-08-15
那生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月份發(fā)箱生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明，不含稅價款200萬元。本月海關(guān)合作免稅進(jìn)口料件價格為60萬美元（對免稅購進(jìn)甲企業(yè)采取購進(jìn)法）。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為100萬，當(dāng)月出口商品FOB價為120萬美元，當(dāng)日外匯牌價為USD1=RMB7，出口商品退稅率為9%。對于免稅購進(jìn)料件，公司選擇購進(jìn)法。 要求: （1）購進(jìn)原材料的會計分錄。 （2）計算企業(yè)內(nèi)銷貨物以及外交貨物的會計分錄。 （3）計算企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是多少？并作出會計分錄。 （4）計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅了是多少？ （5）計算企業(yè)免抵退稅額是多少？并作出會計分錄。 （6）根據(jù)上述材料判斷企業(yè)是否有留抵稅額，如有，金額是多少？
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2020-06-24
生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)不需要辦退稅，只要在增值稅報表中填入免稅金額就可以了嗎
1/909
2019-01-13
老師，出口不免稅也不退稅的貨物，是不是就是視同國內(nèi)內(nèi)銷，核算銷項稅和進(jìn)項稅
1/1709
2021-05-20
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報關(guān)單出口日期是2020.2.6號。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準(zhǔn)備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加，納稅表不得抵扣累加，期末留抵稅額。這3項數(shù)字不好把握。請指教。 我公司是生產(chǎn)型企業(yè)，出口到臺灣，第一筆。建立廠房時，有很多待抵的進(jìn)項稅額。這個待抵的進(jìn)項稅額能填到期末留抵稅額嗎？ 這跟下個月要報的7月報表，有什么關(guān)系呀？
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2020-07-23
外貿(mào)公司，有一筆出口退稅的進(jìn)貨的發(fā)票錯開了，但是已經(jīng)抵扣了，去國稅取得了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明單，對方的紅字發(fā)票也拿到了，想詢問下如何做賬務(wù)處理。 出口退稅是拿到正確的發(fā)票才做的
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2019-09-19
計提出口退稅，借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-外貿(mào)進(jìn)項稅，收到錢時，借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣寫分錄合理嗎？
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2022-04-12
計提出口退稅，借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-外貿(mào)進(jìn)項稅，收到錢時，借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅可以這樣寫分錄嗎？
1/710
2022-04-14
生產(chǎn)企業(yè)免抵退的抵必須是當(dāng)期的內(nèi)銷銷項嗎？？退的是啥？
2/519
2022-09-20
老師您好，我單位出口口罩的進(jìn)項稅發(fā)票是在退稅勾選 發(fā)票退稅勾選那里勾選認(rèn)證嗎？這單業(yè)務(wù)是有出口退稅的，謝謝
2/272
2020-05-12
出口退稅是怎么回事?
1/912
2019-03-17
老師，我想問下，出口退免稅認(rèn)定，從哪個界面進(jìn)入？一定要企業(yè)負(fù)責(zé)人才可以錄入嗎？
1/541
2017-12-25
是外貿(mào)企業(yè)，有一個出口商品由于進(jìn)項發(fā)票的問題不能退稅，只能做免稅，怎么操作
1/1778
2019-03-30
出口退稅如何做賬呢
3/445
2019-03-29
出口退稅分錄怎么做
1/498
2018-04-02
小規(guī)模有出口退稅嗎？
1/1138
2019-04-12
出口退稅要怎么操作
1/571
2017-10-20
如果公司以前的出口退稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在調(diào)整，借營業(yè)外收入 6000 借其他應(yīng)收款 出口退稅 6000 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 出口退稅 1200，這樣可以嗎
5/1219
2020-06-12
商貿(mào)企業(yè)出口退稅的關(guān)于稅方面的全部會計分錄，截止于收到出口退稅款。
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2024-06-11