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這個資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)收款10月份是2045960元，但是到了11月成了負數(shù)了，導(dǎo)致下面的資產(chǎn)總額不平。 11月的借方3128800貸方6850000
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2021-01-20
三年房租已付，沒發(fā)票以后也取不了發(fā)票了 ，做到其他應(yīng)收款科目去了，那這樣還要每月攤銷嗎？怎么做憑證？
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2017-04-17
老師，我公司有些人員不放工資，但公司為其購買社保+公積金（全部公司出錢），這種情況依照工資表計入其他應(yīng)收款-公積金科目的金額，實際繳費總額除以二得出的結(jié)果不一致，這個科目不能沖平，請問公積金與社保方面的賬務(wù)怎么處理？
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2019-09-21
老師，我這邊是從今年5月份開始建賬，公司在這之前已經(jīng)經(jīng)營2年多，現(xiàn)在工程師才來報銷16年的費用，里面包括購買的一下原材料，不過這些實際都是16年已經(jīng)用完，而且產(chǎn)品也都之前銷售出去了，我應(yīng)該怎樣去記賬，工程師之前都是借支的，借支我是記在其他應(yīng)收款的，現(xiàn)在報銷沖借支，就是借方原料我不知道該怎么做賬
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2017-07-31
公司2年租辦公室副房租時 當(dāng)時做其他應(yīng)收款處理 現(xiàn)在收到發(fā)票該怎么處理
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2018-03-13
老師，因為我家公司現(xiàn)在才剛剛開始設(shè)置科目，想設(shè)置好一點，簡單明了一點，重心是不想把科目分的太散大多，像其他應(yīng)收款，發(fā)生的業(yè)務(wù)肯定為有公司的代收、借款、倍償款、保證金、個人借款、公司借款之類的，我本來想設(shè)置為，單位的，可是又有個人的，現(xiàn)在不知道怎么辦好
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2018-03-07
老師請問一下，我12月預(yù)支2萬工資給張云，我做的是其他應(yīng)收款，一月我要付工資，預(yù)支2萬怎么做憑證。
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2020-02-22
個人借款的報銷單！總共花了兩千多！五百定金已付！外賬500走的其他應(yīng)收款！但是這個10月份做內(nèi)賬了！外賬就掛著其他應(yīng)收款500！我能用復(fù)印件做外賬！去沖其他應(yīng)收款么？？
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2020-12-11
老師，我們單位去年支付的土地款，因為某些原因，土地手續(xù)合同不動產(chǎn)證沒有下來，目前是臨時用地，那么我去年這筆費用記到了其他應(yīng)收款，但是土地的兩三年才能下來，那么我賬上一直掛的這筆費用，該怎么辦呢，有影響嗎
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2020-04-02
老師，請問金蝶的資產(chǎn)負債表要修改公式，在哪里修改？比如：其他應(yīng)收款期初數(shù)=ACCT(1132,C,,0,1,1,)+ACCT(1221,C,,0,1,1,)-ACCT(1231.001,C,,0,1,1,)-ACCT(1231.002,C,,0,0,0,)+ACCT(1131,C,,0,1,1,)。這一段公式能詳細解說一下嗎？也請以【其他應(yīng)收款】期初數(shù)舉個例子。即它的設(shè)置的流程。
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2021-03-07
其他應(yīng)收款-進項稅是怎么來的？還有其他應(yīng)收款-待抵扣稅金是怎么來的呢？
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2018-04-23
老師，你好，我們是施工單位，請問老師工地工人借款，用的是其他應(yīng)收款，還款用費用票據(jù)沖賬，并且還有余額，可當(dāng)時我們項目上沒有錢了，支付不了，該怎么做分錄了？
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2016-12-02
老師你好，員工3月底離職，4月份產(chǎn)生的自己和公司的社保費都在3月份扣減了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款-社保 正好錯4月份公司和個人部分 ，要怎么調(diào)整？
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2020-09-22
借個人10萬，這個個人不是公司員工，做分錄時，因為其他應(yīng)收款1221已經(jīng)使用，無法新增122101，怎么辦，或者可以別的科目嗎
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2020-05-29
收到的出租包裝物押金應(yīng)通過其他應(yīng)收款科目核算
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2022-03-30
你只有以往來款支付了，然后賬上掛的往來后期逐步平賬，現(xiàn)金平賬吧，老師我還是沒懂，對之前用往來支付出去了的，這部是公司的利潤，怎么平這其他應(yīng)收款
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2019-06-18
文老師好，請問，由于收銀員疏忽，多送現(xiàn)金券給客人時，借：其他應(yīng)收款，貸：？什么科目 由于收銀員疏忽，多送現(xiàn)金券給客人時，收銀員一定會現(xiàn)金賠付 不然現(xiàn)金券怎么能控制到？按規(guī)定菜品消費滿100元，送30元現(xiàn)金券，結(jié)果收銀員多送了100面值的現(xiàn)金券 不能對應(yīng)，對出納，收銀分別有進銷存核對現(xiàn)金券
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2016-09-25
老師你好，我們公司幫別人代付一筆錢，借，其他應(yīng)收款，貸 銀行。后面他還了，但是老板走的是另外一個賬戶。他說平了。我要怎么做憑證
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2021-11-02
社保和公積金在做賬時只計提公司這部分是嗎，不計提員工繳納部分對嗎？員工繳納部分直接計入其他應(yīng)收款這樣是嗎
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2020-02-26
老師，一般公司的備用金核算，備用金是用作一級科目還是其他應(yīng)收款一備用金核算
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2019-09-12