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小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯了，現(xiàn)在該怎么處理？之前是零申報的，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0，第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2，提示與財報數(shù)所不一致，該怎么處理？
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2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計提的話，那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè)，沒有收入，每個月申報個稅500元，還有退稅100元，請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務(wù)，怎么做賬？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報時，稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi)，申報完畢，退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎？
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2022-03-18
老師，想請教一下，比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬，繳納了四萬多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤表中盈利1萬，第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎？可以申請退稅嗎？具體如果申請退稅？謝謝老師
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2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應(yīng)退稅額5萬元，沒有申請退稅辦理了抵扣，請問如何做分錄，今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來，全年虧損，我在明年一月份申報第四季度企業(yè)所得稅時，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時候申請退稅呢？
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2020-12-21
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個是什么啊？上季度申報的時候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
老師，我們是小規(guī)模，今年沒開票，我第四季度增值稅申報想做一點(diǎn)無票收入，但忘記了又是零申報，可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎？還是要在增值稅申報那里申報更正后呢
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2022-01-14
我說的是企業(yè)所得稅，那個分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做呢？
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2021-01-15
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
企業(yè)的所得稅申報時在國稅的，那所得稅匯算清繳是不是只做國稅的，不用做地稅。
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2017-05-26
個人獨(dú)資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅”是每個季度申報嗎？是在國稅還是地稅報？
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2017-04-20
各位老師，季度申報不打算繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是先計提所得稅還是先暫估
1/2094
2020-07-03
請問經(jīng)營所得B表不是應(yīng)該企業(yè)做申報嗎？為什么在個人所得稅里B表是空白的
1/1028
2021-03-05
新注冊公司已經(jīng)進(jìn)企業(yè)所得稅和個人所得稅零申報了，但是財務(wù)報表需要備案嗎？
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2018-07-20
小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅和企業(yè)所得稅時，應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
老師好，所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單是自動勾選好了嗎？
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2023-03-07
國稅申報企業(yè)所得稅時，第二季度享受過小微企業(yè)減免所得稅，本季度申報時利潤超過30萬，因此不享受小微企業(yè)減免所得稅，但是因為第二季度享受過，所以需要填寫表3，表3上請選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項不能選擇，請問我應(yīng)該選擇第幾項？
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2017-01-12