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企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候用了小型企業(yè)優(yōu)惠政策，這個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅怎么做分錄呀實(shí)際利潤是2675.62，享受了優(yōu)惠政策是401.34，實(shí)際繳納所得稅是267.57，我是先申報(bào)了，后來才計(jì)提的，這樣的話是按照借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，就可以了？那里享受政策就不用計(jì)提了？
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2018-04-22
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-06-05
老師 我們是農(nóng)業(yè)種植公司享受企業(yè)所得稅免稅 填寫年報(bào)企業(yè)所得稅免稅填寫的是A107010減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？兩個(gè)表都沒有關(guān)于所得稅季報(bào)預(yù)繳時(shí)填寫的所得減免從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)免征企業(yè)所得稅那欄 我要怎么填寫？
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2020-05-14
企業(yè)收入7248萬，利潤總額439萬，加計(jì)扣除250萬，企業(yè)所得稅率15%，應(yīng)納稅所得額為189，那企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？
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2017-05-16
22017年度某企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤總額為100萬元,已思計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬元.該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下! (1)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出10萬元. (2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用20萬元(未形成資產(chǎn))(3)直接向某足球隊(duì)捐款30萬元.4支付訴訟費(fèi)2.5萬元. (5)支付違反交通法規(guī)罰款0.5萬元 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)公益性捐贈(zèng)支出所得稅調(diào)整額 (2)計(jì)算該企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用所得稅前掃除數(shù)額(3)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得額 (4)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得稅稅額 (5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額(企業(yè)所得稅稅率為25%)
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2024-01-09
抄稅可在報(bào)稅之前抄嗎
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2016-09-01
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對嗎
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2018-06-14
子女教育扣稅多少合適
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2020-06-30
節(jié)稅降成本是什么意思
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2019-09-10
員工每月開工資5000元，到年未發(fā)全年一次資金30000元，請問他需要繳納多少的個(gè)人所得稅？請給下計(jì)算方法
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2021-07-24
張老師，給別人開增票不能開全英文的吧
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2016-06-12
老師，建筑工地的安全文明施工賬怎樣做？
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2016-07-22
綜合題:楓華物業(yè)公司2018年度全年取得按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤為3 7000000元，所得稅稅率為25%。其中取得購買國債的利息收人74萬元(依據(jù)稅法規(guī)定，屬于免稅收人);當(dāng)年發(fā)生的各項(xiàng)支出中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)依據(jù)稅法規(guī)定，超標(biāo)了80 000元。
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2022-11-23
表哥公司銷項(xiàng)太大就是說發(fā)票開了好幾十萬，但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬，結(jié)果交好多稅，這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅??？求教
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2018-01-18
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元，但季度沒超過一百萬有減免稅15703.31元，所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，，繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行，把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入，我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14，正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08
辦了個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，圖文制作類的店鋪，可否告知一下這類型企業(yè)的所有稅種
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2018-12-26
你好，稅務(wù)事項(xiàng)通知書中的個(gè)人所得稅稅率和國家個(gè)人所得稅法的稅率表中的稅率，我交個(gè)人所得稅要按照哪個(gè)來？
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2020-02-27
老師我想問一下所得稅稅負(fù)如果是2%，全年利潤總額30w,銷售額420w,小微企業(yè)最終所得稅按5%來算，算出來就是1.5w左右，但是如果按2%算出來是8.4w，由于是小微企業(yè)導(dǎo)致所得稅明細(xì)偏低會(huì)不會(huì)有影響
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2020-01-13
老師，您好！請問在填寫第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，會(huì)計(jì)報(bào)表中的會(huì)計(jì)利潤是-9萬，其中有3萬疫情捐贈(zèng)現(xiàn)金。那在利潤總額中是填-6萬還是-9萬？在A201010免稅收入，減計(jì)收入，所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中的第42欄疫情專欄填寫了3萬
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2020-04-21