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老師，您好！會計折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元，當時忘記計提了，本年利潤也忘記結轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借：以前年度損益調(diào)整1049.45 貸：應交稅費-所得稅費用1049.45；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ； 補結轉(zhuǎn)本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤；現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤（期末減期初）余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元，我應該怎么調(diào)整報表？
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2018-05-09
2022第一季度企業(yè)所得稅，本來不用交稅，減:彌補以前年度虧損，沒有數(shù)據(jù)，因為2021年度還沒做匯算清繳，現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦？
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2022-04-11
小規(guī)模公司今年如果核定征收稅率是10%，交所得稅時是否還能享受對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠？
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2019-03-28
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為：實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
房地產(chǎn)企業(yè)補交以前年度企業(yè)所得稅，土地使用稅，印花稅，滯納金，不超過5年，怎么做賬？
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2021-12-10
電子稅務局中，所得稅年報表，企業(yè)會計度107欄中選項，只有企業(yè)類型，沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計準則”，我該怎么選呀？
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2020-05-01
老師，我在填所得稅年報時企業(yè)會計準則選不上怎么回事
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2021-05-24
老師，請問建筑公司 賬目預交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費用嗎？ 或者賬目在年中提前結束，那么這個項目可以提前進入所得稅費用嗎？
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2020-12-22
企業(yè)所得稅2018年沒有計提，2019年1月只做了借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應交稅金-應交所得稅，請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬的，減按25%計應納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對年應納所得額超過100萬低于300萬的，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報，年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有（　?。?。 A．來源于中國境內(nèi)的勞務報酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
老師，我公司小企業(yè)會計準則，收到上年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅款借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤 這個利潤分配替代的是上年所得稅費用科目，那么上年財務報表中都要把這個科目金額考慮進去嗎？
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2022-03-24
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
老師早上好，我想問一個問題，就是企業(yè)所得稅，18年第四季度需要繳納的，但是19年才計提，然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了，這種情況我應該怎么調(diào)整
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2019-10-18
請問現(xiàn)在小型企業(yè)企業(yè)所得稅率是10%嗎？
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2015-12-18
小微企業(yè)所得稅率
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2017-06-22