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企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫(xiě)數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
經(jīng)營(yíng)一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85，交稅8.5 ，18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請(qǐng)問(wèn)別的數(shù)據(jù)都是0，請(qǐng)問(wèn)這樣注銷(xiāo)時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話(huà)怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入？如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了？不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的，減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對(duì)年應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn)低于300萬(wàn)的，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤(rùn)，那是不是所交的企業(yè)所得稅，包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢？
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2022-01-13
老師，公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)@個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅，我需要做賬務(wù)處理嗎？那我需要把專(zhuān)利計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)哇？這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)，也沒(méi)有成本來(lái)核算所得額，因?yàn)闆](méi)法估所得額，所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受，這樣可以嘛？直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目，分錄怎么寫(xiě),麻煩幫我把分錄寫(xiě)一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來(lái)的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里的不一樣，是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師，我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)，我應(yīng)該填第四季度的利潤(rùn)總額交所得稅還是填寫(xiě)本年累計(jì)金額交所得稅？
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2020-01-07
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)稅不會(huì)填，應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級(jí)機(jī)構(gòu)的非獨(dú)立核算企業(yè)，增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報(bào)，分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報(bào)嗎？今年開(kāi)始，總公司按比例分?jǐn)偟较旅娣止?，要求進(jìn)行同步申報(bào)，但是以前年度的稅管員要求我們補(bǔ)報(bào)，這合理嗎？
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2023-04-13
籌集長(zhǎng)期借款，年利率6%，每年付息一次，到期一次還本，借款手續(xù)費(fèi)0.3%，企業(yè)所得稅25%，實(shí)際利率多少？
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2024-05-23
為什么在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，金額要填寫(xiě)本年累計(jì)金額。那樣企業(yè)交的企業(yè)所得稅不就多了嗎？例如第一季度利潤(rùn)額是20000，第一季度的所得稅是20000*25%，第二季度利潤(rùn)額是20000、第一第二季度累計(jì)40000。第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就是40000*25%。這樣是不是就是多交了企業(yè)所得稅了？我理解的對(duì)嗎？
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2019-10-07
生活服務(wù)行業(yè)享受企業(yè)所得稅三免三減半政策是在季度預(yù)繳時(shí)享受優(yōu)惠還是在年度匯算清繳時(shí)享受
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2021-03-03
老師，18年企業(yè)所得稅匯算要退稅，需要調(diào)平。以前年度虧損99783.20元。18年虧損28460.47元，18年預(yù)交了146.69元，怎樣調(diào)賬才不用退稅呢？調(diào)平后其他報(bào)表需要更正不
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2020-12-09
企業(yè)所得稅（季）度表中的 營(yíng)業(yè)收入中 本年累計(jì)金額 是填三季度的金額，還是填1-9月的金額啊？
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2018-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里面的減免明細(xì)表應(yīng)該怎么寫(xiě)，直接把金額寫(xiě)本年累計(jì)欄嗎？
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2021-07-13