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老師您好，圖一是企業(yè)所得稅法，圖二是所得稅實施條例。為什么一個投資資產(chǎn)的成本不能扣，一個又可以呢？
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2021-12-01
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因為去年虧損58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整啊？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
房地產(chǎn)企業(yè)補交以前年度企業(yè)所得稅，土地使用稅，印花稅，滯納金，不超過5年，怎么做賬？
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2021-12-10
電子稅務(wù)局中，所得稅年報表，企業(yè)會計度107欄中選項，只有企業(yè)類型，沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計準(zhǔn)則”，我該怎么選呀？
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2020-05-01
老師，我在填所得稅年報時企業(yè)會計準(zhǔn)則選不上怎么回事
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2021-05-24
老師早上好，我想問一個問題，就是企業(yè)所得稅，18年第四季度需要繳納的，但是19年才計提，然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了，這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
經(jīng)營一個農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報表17年財務(wù)費用-85，交稅8.5 ，18年財務(wù)費用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據(jù)都是0，請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
你好，因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤，那是不是所交的企業(yè)所得稅，包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢？
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2022-01-13
老師，公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術(shù)轉(zhuǎn)讓，這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅，我需要做賬務(wù)處理嗎？那我需要把專利計入無形資產(chǎn)哇？這個是之前的會計沒有計入無形資產(chǎn)，也沒有成本來核算所得額，因為沒法估所得額，所以我想在申報企業(yè)所得稅的時候放棄享受，這樣可以嘛？直接抵減以前年度損益。這個計入到直接計入損益科目，分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報稅系統(tǒng)里的不一樣，是因為系統(tǒng)是彌補了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師，我現(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅時，我應(yīng)該填第四季度的利潤總額交所得稅還是填寫本年累計金額交所得稅？
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2020-01-07
年度匯算清繳時企業(yè)所得稅報稅不會填，應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級機構(gòu)的非獨立核算企業(yè)，增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報，分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報嗎？今年開始，總公司按比例分攤到下面分公司，要求進行同步申報，但是以前年度的稅管員要求我們補報，這合理嗎？
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2023-04-13
籌集長期借款，年利率6%，每年付息一次，到期一次還本，借款手續(xù)費0.3%，企業(yè)所得稅25%，實際利率多少？
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2024-05-23
為什么在季度申報企業(yè)所得稅時，金額要填寫本年累計金額。那樣企業(yè)交的企業(yè)所得稅不就多了嗎？例如第一季度利潤額是20000，第一季度的所得稅是20000*25%，第二季度利潤額是20000、第一第二季度累計40000。第二季度申報企業(yè)所得稅時就是40000*25%。這樣是不是就是多交了企業(yè)所得稅了？我理解的對嗎？
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2019-10-07
生活服務(wù)行業(yè)享受企業(yè)所得稅三免三減半政策是在季度預(yù)繳時享受優(yōu)惠還是在年度匯算清繳時享受
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2021-03-03