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老師好！我公司是一般納稅人，從合作社那里收玉米秸稈，合作社開(kāi)具免稅發(fā)票，我公司是否可以按9%自己計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
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2021-12-18
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額為什么會(huì)有22600*10*10%，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額那條又是怎么來(lái)的？還有（5）換來(lái)的玉米用于員工福利會(huì)影響計(jì)算嗎？
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2022-01-01
老師你好，我是農(nóng)民合作社，有自產(chǎn)的玉米，也有農(nóng)戶那收購(gòu)的，銷售出去免增值稅和所得稅嗎，現(xiàn)在銷售收入超過(guò)500萬(wàn)了
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2022-10-29
老師：買一臺(tái)機(jī)器13萬(wàn)使用2年 才支付9萬(wàn) 后來(lái)機(jī)器退貨，供應(yīng)商退款4.2萬(wàn) 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊@會(huì)計(jì)學(xué)堂－玉老師(2536514142)
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2019-05-13
請(qǐng)問(wèn)老師我們小規(guī)模納稅人申報(bào)，季度不滿足30萬(wàn)元，因?yàn)楣咀鲇衿魇罪椀男枰U納消費(fèi)稅，請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅會(huì)有減免嗎？
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2019-10-22
公司A在公司B采購(gòu)了400萬(wàn)元的玉米 公司B給公司A開(kāi)了增值稅專票9% 公司A銷售玉米給自然人C 410萬(wàn) 問(wèn)題1:公司A需要給自然人C開(kāi)具發(fā)票嗎？開(kāi)專票嗎 問(wèn)題2:公司A都需要交哪些稅？增值稅？印花稅？還有什么？需要交多少？怎么計(jì)算的 問(wèn)題3：如果自然人C不要發(fā)票怎么辦？
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2021-08-21
請(qǐng)問(wèn)，上月向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本3740元（含運(yùn)費(fèi)100元），已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是用（賬面成本-運(yùn)費(fèi)）/（1-9%）×9% 這個(gè)，當(dāng)期因管理不善丟失上月一般納稅人處購(gòu)入的包裝物一批，賬面成本20000元（含運(yùn)費(fèi)1800元），已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是用（20000-1800）×13%，為什么第一個(gè)要除以（1-9%）
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2022-05-03
一個(gè)商貿(mào)公司分為嘉峪關(guān)，酒泉，玉門，敦煌四個(gè)片區(qū)，年底要單獨(dú)計(jì)算四個(gè)片區(qū)的銷售收入和利潤(rùn)，應(yīng)該怎么建賬套合適？
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2022-02-26
農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 業(yè)務(wù)有2 1、收到小麥加工銷售 增值稅申報(bào)表填哪個(gè)？ 2、收購(gòu)玉米直接銷售 增值稅申報(bào)表填哪個(gè)？
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2020-05-15
老師，請(qǐng)問(wèn)加工企業(yè)收購(gòu)農(nóng)民玉米，農(nóng)民不能開(kāi)專票，那企業(yè)怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，企業(yè)需要什么流程進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢？謝謝
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2022-01-20
老師我要查我這個(gè)月買玉溪煙一共賣多少怎么查？出入庫(kù)流水賬，入庫(kù)匯總表，出庫(kù)匯總表，收發(fā)存匯總表有什么區(qū)別啊
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2016-03-29
向農(nóng)民收購(gòu)的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因管理不善霉?fàn)€，賬面成本3740元（含運(yùn)費(fèi)100元），已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（3740-100）/（1-9%）*9%+100*9% 矛盾就是，因管路不善從一般納稅人處購(gòu)入一批包裝物丟失，賬面成本20000元（含運(yùn)費(fèi)1800元）。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為啥是=（20000-1800）*13%+1800*9% 為什么不是（20000-1800）\\（1-13%）
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2021-08-14
李玉在5年前購(gòu)買海宇機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有至今。2019年海宇機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5年間除股利分配外沒(méi)有其他分配活動(dòng)，股票15元一股，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8元。問(wèn)5年前，李玉的初始投資額
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2023-09-19
老師，糧食收購(gòu)企業(yè)，1月份購(gòu)進(jìn)農(nóng)民玉米3000噸，2月份沖紅1000噸，報(bào)增值稅，不讓報(bào)負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也不給數(shù)，怎么處理。謝謝
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2021-03-03
合作社與一家公司簽訂了糯玉米種植合同，由于種的少，為完成訂單，需要在別的地方種植并發(fā)貨，想開(kāi)免稅發(fā)票，如何操作？
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2019-04-01
國(guó)企糧油購(gòu)銷，免稅企業(yè)，銷售玉米時(shí)扣除的水分走什么科目？收入直接借：銀行存款貸收入，還是需不需要把稅提出來(lái)？謝謝
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2019-10-09
老師好！老師好！晉土飄香公司自種的玉米13.94噸拉到合作社了，同一個(gè)老板開(kāi)的，單價(jià)1.2元計(jì)算，這2家公司如何掛往來(lái)
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2019-11-26
老師，5月份稅率調(diào)整到16以后，我公司7月份還開(kāi)過(guò)17稅率的發(fā)票，稅局允不允許？到現(xiàn)在稅局沒(méi)找過(guò)我。@答疑－玉老師(2536514142)
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2018-11-30
納稅人外購(gòu)下列已稅消費(fèi)品生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的，已納消費(fèi)稅可以扣除的有（　　） A . 外購(gòu)已稅卷煙貼商標(biāo)、包裝生產(chǎn)出售的卷煙 B . 外購(gòu)已稅汽車輪胎生產(chǎn)的汽車 C . 外購(gòu)已稅珠寶玉石為原料生產(chǎn)的貴重首飾及珠寶、玉石 D . 以外購(gòu)已稅木制一次性筷子原料生產(chǎn)的木制一次性筷子
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2020-10-08
老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下，制種公司，先給農(nóng)戶提供玉米種子墊付了相應(yīng)的種子款項(xiàng)，后期種子成熟后制種公司再按照一定的價(jià)格收購(gòu)玉米。給農(nóng)戶打款的金額是收購(gòu)金額扣除種子金額后的數(shù)額。請(qǐng)問(wèn)一下，這種情況開(kāi)收購(gòu)發(fā)票是按照，收購(gòu)金額來(lái)開(kāi)，還是按照扣除種子金額的價(jià)格來(lái)開(kāi)，謝謝
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2020-01-02