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老師，糧食收購企業(yè)，1月份購進農民玉米3000噸，2月份沖紅1000噸，報增值稅，不讓報負數(shù)，進項稅額轉出也不給數(shù)，怎么處理。謝謝
雨石
于2021-03-03 11:08 發(fā)布 ??356次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2021-03-03 11:09
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您好。我想問一下，胡冬老師第七節(jié)增值稅簡易計稅方法的計算（1）的最后幾分鐘的案例，就是進項稅額轉出的處理。為啥職工用電的進項稅額轉出從進項扣除了，而報廢處理的進項稅轉出沒有從進項扣除 計算 當期計提加計低減額。是不是都不應該扣除，還是都需要扣除？不清楚。希望老師看到后給予解答。
答： 首先，對于外購用于職工福利的進項不能抵扣，是作進轉出處理。 然后報廢部分的進項也是不能抵扣，要進轉出處理的。
將外購的貨物作為投資提供給其他單位，外購時抵扣了進項稅，哪么以后用于對外投資時是1、作進項稅額轉出處理，還是作銷項稅處 理，2、兩種方式涉及的增值稅是不一樣的，作銷項稅處理應比作進項稅轉出處理稅額要大一些的。3、說是要作視同銷售的，如何處理才正確？
答： 之前抵扣的進項不用處理。作價投資的視同銷售，算銷項。這樣理解就可以了！
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司存貨報廢了一批，進項稅額轉出了，報增值稅的時候我應該在哪一塊填列轉出的金額？
答： 同學，你好 附表二進項轉出
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粵公網安備 44030502000945號
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