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老師好，我們公司借用了朋友李四的名字做股東。后來李四換成了張三。但是實(shí)際的管理權(quán)都是我們領(lǐng)導(dǎo)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納了20%個(gè)稅，但是忘記分配股利了。現(xiàn)在賬上未分配利潤還有數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么辦才好呢？ 如果有合同，按合同，沒有合同，你就算以前年度損益調(diào)整，將錢分給你們老板。 老師，這是學(xué)堂老師的回復(fù)，我不太懂。具體賬務(wù)處理怎么做？
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2021-07-31
老師您好，請問手動(dòng)做一筆借：未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)啦，是不是這個(gè)就代表一正一負(fù)抵消掉啦
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2022-04-12
就是以前會(huì)計(jì)做的賬目，資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)比負(fù)債加權(quán)益少322元，然后我剛剛在損益類中增加了以前年度損益調(diào)整，用該科目調(diào)整了但結(jié)果還是沒有變，是為什么呢，是因?yàn)槲覜]有按這個(gè)提示去增加公式嗎
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2019-06-17
18年的銀行往來有一筆少記了，請問在19年怎么補(bǔ)做？怎么寫會(huì)計(jì)分錄？是借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款 嗎？補(bǔ)做以后要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-07-11
有筆住宿費(fèi)是去年的時(shí)候算到報(bào)賬單里了，就是沒掛賬，今年要付這個(gè)錢，是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目還是以前年度損益調(diào)整-未分配利潤這個(gè)呢？
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2019-11-27
老師你好，2018年年末本年利潤貸方余額未結(jié)轉(zhuǎn)，可以在19年的10月賬里結(jié)轉(zhuǎn)嗎？直接借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 還是通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)？影響3.6.9月的季報(bào)嗎？
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2019-10-30
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對應(yīng)不起來是怎么回事呢？資產(chǎn)負(fù)債表是平的，也沒有做以前年度損益調(diào)整。
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2018-10-08
老師您好，以前年度損益調(diào)整的完整分錄怎么做？我做完后利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不對了
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2020-03-25
以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤率勾稽關(guān)系有誤，請問老師該怎樣把兩個(gè)報(bào)表調(diào)平？
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2019-07-15
老師好，建筑行業(yè)以前年度多計(jì)提的所得稅，調(diào)賬的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配－未分配利潤，還是通過以前年度損益調(diào)整？說法不一，不太確定，
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2018-12-12
老師好：資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平衡。以前年度損益調(diào)整科目沒有發(fā)生額。找不出問題，請教，急急急
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2016-12-26
請問收到18年度的費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在做賬以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)入未分配利潤，那對我18年的年報(bào)沒有影響啊，我的利潤還是有那么多，這稅不是多交了么？
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2019-08-08
去年沒有收入，虧損16萬，1季度開票35000，小規(guī)模季度不超過9萬不用交增值說，一季度產(chǎn)生利潤6000元，要做哪些相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，不要繳納所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損要不要做憑證
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2017-03-01
老師您好，請問利潤總額彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸彌補(bǔ)以前年度虧損，還是不用寫呢？
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2020-07-10
老師，2020企業(yè)所得稅匯算時(shí)，發(fā)現(xiàn)2020年有些費(fèi)用沒有取得發(fā)票，在匯算清繳期期間取得發(fā)票，入賬在2021年的賬務(wù)中，科目為以前年度損益調(diào)整，在2020年匯算清繳時(shí)已調(diào)減，2021年的匯算清繳時(shí)有怎么處理??？
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2022-03-11
2017年12月份的利潤表我盈利了52000.00；但是我2016年12月虧損6萬。我今天報(bào)季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)給我填上了彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣我就不用交企業(yè)所得稅了。我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2018-01-11
16年成立，專管員要求從今年5月建賬，可以把原材料盤點(diǎn)表作為期初建賬的依據(jù)嗎？需要做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還需要注意什么？
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2017-12-15
老師好！如果我把這個(gè)分錄:借管理費(fèi)用貸銀行存款，改成:借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款，借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，這樣的是不是減少了利潤？
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2022-04-13
當(dāng)月紅沖上年度發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整后，會(huì)與當(dāng)月增值稅申報(bào)計(jì)稅銷售有差異，申報(bào)表減掉上年度紅沖發(fā)票怎么調(diào)整？
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2024-02-02
前幾年的開票收入未做賬，現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄，如借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應(yīng)交稅費(fèi)的金額，但如果分錄做成借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，以前年度損益調(diào)整，也不對。因?yàn)槲覀円呀?jīng)繳稅了。這該怎么辦？
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2021-10-12