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某食品加工廠（增值稅一般納稅人）2019年5月發(fā)生下列業(yè)務： ?（1）向農(nóng)民收購大麥10噸，收購憑證上注明價款20000元，驗收后移送另一食品加工廠（增值稅一般納稅人）加工膨化食品，支付加工費價稅合計600元，取得增值稅專用發(fā)票； ?（2）從某縣城某工具廠（小規(guī)模納稅人）購入小工具一批，取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，支付價稅合計款3605元； ?（3）將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售9噸，取得不含稅銷售額21000元，將1噸玉米渣無償贈送給客戶； ?（4）生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元； ?（5)轉(zhuǎn)讓使用過的小型生產(chǎn)設備一臺（已抵扣過進項稅額），從購買方取得支票8000元（含稅） 求進項稅額，銷項稅額，應納稅額
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2021-12-12
老師，今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票，因7月份稅還未報，所以系統(tǒng)顯示如果要認證只能認證在7月，因為今天要開銷項，所以我今天要先認證了，那此進項7月抵不完，則留在8月抵8月我開的銷項，這樣對嗎？
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2019-08-01
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01，稅金按1%計算 合計為368.13，想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報增值稅怎么填？ 后面本期應納稅額減征額 用填嗎？還需要按2%填寫減征的增值稅應納稅額嗎？
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2020-07-03
請問我們一般納稅人 開監(jiān)理費發(fā)票 需要考慮的稅負 除了增值稅稅率是百分之六 附加稅是增值稅的百分之十二 水利基金是收入的萬分之五 所得稅以小型微利百分之五計算 還需要考慮別的嗎
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2020-04-06
五千萬是中型還是小型
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2018-07-18
做分錄。 乙公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該公司在生產(chǎn)經(jīng)營期間以自營方式建造一條生產(chǎn)線。1-4月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）購入一批工程物資，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元，增值稅稅額26萬元，已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 （2）工程領(lǐng)用工程物資190萬元。 （3）工程領(lǐng)用生產(chǎn)用A材料一批，實際成本100萬元；購入該批A原料支付的增值稅稅額為13萬元。 （4）應付工程人員薪酬114萬元。 （5）以銀行存款支付工程其他支出40萬元。 （6）4個月后完工交付使用。
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2020-07-16
54.藍天企業(yè)為增值稅一般納稅人，上月留抵稅額為5000元。2022年7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務： (1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，購入一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元，增值稅為2600元，支付運輸企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人）不含稅運輸費10000元，取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (2)組織優(yōu)秀員工外出旅游，取得注明旅客身份信息的鐵路車票，票面金 額50000元。 （3）對外出租自己的一項生產(chǎn)設備，租賃合同中約定租賃期限為6個月，2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。
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2023-07-14
甲公司為增值稅一般納稅人，使用的增值稅稅率為9%，甲公司2020年9月9日購進原材料300噸，單價為2萬元，共支付原材料價款600萬元，支付增值稅稅額54萬元。在購買過程中發(fā)生運輸費4萬元（不考慮相關(guān)增值稅）、途中保險費1萬元。原材料入庫前發(fā)生挑選整理費用3萬元。另外，為購買該原材料，發(fā)生采購人員差旅費用2萬元。甲公司該原材料的入賬價值為（ ）萬元。 A.604 B. 605 C.608 D.610
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2022-04-12
有個公司 以前注冊資金50萬，想增值1000萬，想用的方法 知識產(chǎn)權(quán)增資，可能產(chǎn)生的費用 及 稅費 謝謝
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2024-07-19
用股利增長模型法求留存收益資本成本公式，如果是固定增長模式，分子上是不是用基期股利*1+增長率
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2019-04-10
東海公司為增值稅一般納稅人，主要從事自行車的生產(chǎn)，企業(yè)在崗職工共計890人，其中生產(chǎn)工人760人，車間管理人員80人，管理部門人員50人。公司以其生產(chǎn)的每輛成本為600元的自行車作為福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的自行車市場售價為每臺800元， 要求：編制確認，發(fā)放自行車的會計分錄。
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2022-05-09
，長進機械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務：（1）購進甲材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購進乙材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國外購進隔離工作服用于應稅項目，關(guān)稅完稅價格10000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號車床20臺，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺A型號車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計算當期的銷項稅額。（2）計算當期可抵扣的進項稅額。（3）計算當期應納的增值稅稅額（假設防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認證）。麻煩老師回答一下 謝謝！
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2022-12-20
老師請問，公司一張加油憑證是員工顧客存根，是IC卡支付，支付類型為電子錢包，開票類型為充值開普通發(fā)票，如何入
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2020-06-12
三、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019 年12初,固定資產(chǎn)賬面余額3500萬元,累計折舊1200萬元。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務如下:。 (1) 2019年 12月22日,購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)用M設備,增值稅專用發(fā)票上注明 的價款為120 萬元,增值稅稅額為15.6萬元.發(fā)生保險費用2萬元,增值稅稅額為0.12萬元,款項均以銀行存款支付，預計該設備可使用10年,預計凈減值為2萬元,按照年限平均法計提折舊。。
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2021-09-26
老師我想問一下中小企業(yè)和小型微利企業(yè)哪些區(qū)別？為什么我們公司還沒有收入就被判定為中小企業(yè)了，小型微利企業(yè)具體生活中都有哪些，比如……我們現(xiàn)在沒有收入可以申請為小型微利企業(yè)嗎，小型微利企業(yè)可以是一般納稅人嗎
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2016-08-11
老師你好，請問我公司去年發(fā)的貨也開了票，但是客戶那邊本月才說產(chǎn)品質(zhì)量有問題要退貨，當時開的那張票上有好幾個型號，本次只退一個型號，但是這個型號現(xiàn)在已經(jīng)不生產(chǎn)了，我現(xiàn)在開需要開紅字發(fā)票只沖這一個退貨的型號要怎么開呢？
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2020-09-07
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，購入甲原材料1000噸，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為每噸1600元，增值稅額為208000元。另發(fā)生運輸費用6082.2元（其中含有9%的準予折扣的增值稅），裝卸費用（不含稅）2000元，途中保險費用（不含稅）18000元。原材料運抵企業(yè)后，驗收入庫為997噸，運輸途中發(fā)生合理損耗3噸。該原材料的入賬價值為 元
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2020-07-18
老師好，股利增長模型是怎么得出來的呢？總是記不住也不理解
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2020-08-03
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料按實際成本核算，銷售商品價格為不含增值稅的公允價格。2019年6月發(fā)生交易或事項如下 (1）5日，購入原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明的價款為120000元，增值稅稅額為19200元，材料尚未到達，全部款項已用銀行存款支付。(2）10日，收到5日購入的原材料并驗收入庫，實際成本總額為120000元。同日，與運輸公司結(jié)清運輸費用，增值稅專用發(fā)票注明的運費金額為5000元，增值稅稅額為450元，運輸費用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3）15日，購入不需安裝的生產(chǎn)設備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180000元，增值稅稅額為28800元，款項尚未支付。 （4）20日，購入農(nóng)產(chǎn)品一批，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為200000元，規(guī)定的扣除率為9%，貨物尚未到達，價款已用銀行存款支付。 （5）25日，生產(chǎn)車間委托外單位修理機器設備，對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費為20000元，增值稅稅額為2600元，款項已用銀行存款支付。(6）該公司發(fā)生進項稅額轉(zhuǎn)出事項如下：10日，庫存材料因管理不善發(fā)生意外火災損失，有關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的
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2020-05-30
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅費----未交增值稅 這個會計科目的借方明細科目發(fā)生了，通過什么業(yè)務或者會計科目才能讓借方的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)沒有了。謝謝。
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2015-10-07