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你好老師，我是小規(guī)模納稅人，第四季度專(zhuān)票開(kāi)了20萬(wàn)，普票開(kāi)了9萬(wàn)，專(zhuān)票正常繳稅，普票的這9萬(wàn)的稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去是嗎
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2024-01-08
你好老師，請(qǐng)問(wèn)工業(yè)外賬，成本應(yīng)占收入的百分比，電怎么計(jì)算生產(chǎn)
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2021-12-03
老師你好，工資表扣除員工的罰款需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？員工的罰款需要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬嗎？
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2020-12-02
軟件App測(cè)試收款，打到賬戶(hù)上的這部分錢(qián)，是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？ 報(bào)銷(xiāo)這部分測(cè)試費(fèi)用，是計(jì)入研發(fā)支出嗎？
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2024-01-18
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下：我們公戶(hù)上收了外匯款，但是貨代沒(méi)有以我們公司報(bào)關(guān)就沒(méi)有報(bào)關(guān)單。這筆收入我應(yīng)該怎么處理？
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2019-06-18
開(kāi)辦費(fèi)的時(shí)間有沒(méi)有限定，公司去年3月份成立的，到現(xiàn)在一直沒(méi)有收入，可以都做開(kāi)辦費(fèi)嗎？之前做成其他費(fèi)用了，現(xiàn)在重新做電腦賬，外賬
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2017-02-04
有個(gè)小規(guī)模酒店，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了，但是有幾個(gè)員工，其它啥也沒(méi)有，咱能不能虛做點(diǎn)無(wú)票收入呀？外賬
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2021-07-13
請(qǐng)問(wèn)老師，精準(zhǔn)扶貧的員工補(bǔ)貼，抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，這部分的錢(qián)，可以放到營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2024-02-19
外貿(mào)企業(yè)給國(guó)外客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，收到一筆200歐元，這個(gè)入賬時(shí)按什么匯率入賬？
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2019-05-12
老師，2020年2月份收到的社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼如何賬戶(hù)處理，我們企業(yè)實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助？還是放到遞延收益，借：銀行存款/貸：遞延收益，之后付社保費(fèi)用時(shí)：借|：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)/貸：銀行存款，同時(shí)：借：遞延收益/貸：營(yíng)業(yè)外收入呢？如果可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就沒(méi)有那么繁雜
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2020-03-27
老師您好，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出為什么歸入損益類(lèi)科目？營(yíng)業(yè)外收入和支出不就是利得和損失嗎？利得和損失不是說(shuō)要么歸利潤(rùn)要么直接計(jì)入所有者權(quán)益嗎？
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2020-07-14
老師，如果想設(shè)置主業(yè)務(wù)收入后面的輔助字段 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外賣(mài)收入-代理商收入-王xx 怎么進(jìn)行設(shè)置呢？
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2019-07-03
未達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅計(jì)入外收入的哪個(gè)科目
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2023-02-24
免增值稅。增值稅需要計(jì)提，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是吧
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2020-04-14
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎？我把營(yíng)業(yè)外收入填進(jìn)去了，營(yíng)業(yè)成本我把營(yíng)業(yè)外支出也填進(jìn)去了，行不行？之前都是這樣填的，稅局那邊會(huì)有問(wèn)題嗎
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2019-07-02
老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，企業(yè)所得稅A類(lèi)申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本按什么填寫(xiě)啊，包括營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出嗎
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2019-04-12
全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 6000 萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 4000 萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入 900 萬(wàn)元，其他業(yè) 務(wù)成本 700 萬(wàn)元； （2）取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息 50 萬(wàn)元； （3）繳納非增值稅稅金及附加 400 萬(wàn)元； （4）發(fā)生的管理費(fèi)用 800 萬(wàn)元，其中新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 90 萬(wàn)元； （5）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益 50 萬(wàn)元（已在投資方所在地按 25%的稅率繳納了所得稅)； （6）取得營(yíng)業(yè)外收入 200 萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出 300 萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng) 60 萬(wàn)元），直接法怎么計(jì)算
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2022-11-05
月末將本月發(fā)生的管理費(fèi)用29500元，管理費(fèi)用一萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出5000元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28800元，營(yíng)業(yè)外收入一萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入十萬(wàn)元進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-12-02
< 第五章企業(yè)所得稅 全部 不懂 收藏 [練習(xí)]01-1.某企業(yè)2021年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元; (2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元; (3)收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專(zhuān)利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元;(4)取得國(guó)債利息2萬(wàn)元;(5)全年銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元;稅金及附加100萬(wàn)元; (6)全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元(含廣告費(fèi)400萬(wàn)元);全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，(含招待費(fèi)80萬(wàn)元，研發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用50萬(wàn)元);全年財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元(其中非金融機(jī)構(gòu)借款利息20萬(wàn)元，借款期為半年，年利率10%，銀行同期利率為6%); (7)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元(含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元;直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。 e 收藏
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2022-05-10
某企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元；2接受捐贈(zèng)材料一批，取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元；企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)，支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元；3轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元；4.收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專(zhuān)利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元；5.取得國(guó)債利息2萬(wàn)元； 6.全年銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元；稅金及附加100萬(wàn)元；7.全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，含廣告費(fèi)400萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元；8.全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元，含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元；直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元；違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元；
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2022-05-22