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老師打擾了，本月有企業(yè)所得稅，在利潤表的本期中減：所得稅費(fèi)用一欄中是為了個(gè)月填上還是下個(gè)月填上金額？謝謝
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2021-10-22
我想了解一下民辦盈利性的幼兒園的一次性收入可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月記賬嗎，要不在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候稅款太多了
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2021-04-07
我想咨詢一下，未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候可以進(jìn)行調(diào)減嗎？
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2022-05-24
老師請(qǐng)問1、這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時(shí)候做上嗎？ 2、我報(bào)的10－12月份的利潤表出的利潤總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個(gè)利潤表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費(fèi)用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個(gè)月都虧損，12月盈利，這個(gè)月計(jì)提所得稅時(shí)是減去前11個(gè)月的虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)，本年利潤盈利10萬，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤總額130萬，但2023年應(yīng)彌補(bǔ)虧損金額150萬，2024年12月做賬時(shí)，還計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2025-01-21
某上市公司擬組建一個(gè)高技術(shù)項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目公司總投資10000萬元。投資建設(shè)項(xiàng)目初步融資方案為從上市公司天分配利潤中安排2000萬元作為項(xiàng)目資本金，向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價(jià)20%發(fā)行，發(fā)行時(shí)支付各種籌資費(fèi)用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價(jià)為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計(jì)股利年增長率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費(fèi)率為0.6%;該項(xiàng)目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計(jì)算該項(xiàng)目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對(duì)以上融資方式作出利弊評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會(huì)計(jì)利潤總額為￥2,000,000當(dāng)年通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)￥300,000則甲公司，2021年度捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬元。
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2023-01-02
年末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配，結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是扣除所得稅的凈利潤還是利潤總額？
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2019-01-10
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成，甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 資料一：3月28日，甲公司董事會(huì)提議的利潤分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會(huì)提議的利潤分配方案，將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利，并進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師，請(qǐng)問這個(gè)資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)??？為什么??？
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2023-09-01
季度所得稅報(bào)表利潤二季度時(shí)間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中，年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元，我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬，9月利潤總額50萬。報(bào)表提交不上去顯示：利潤總額必須大于所得減免。 請(qǐng)教兩個(gè)問題 1，這種情況怎么辦，實(shí)際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2，到明年所得減免60萬會(huì)清零嗎？還是金額會(huì)累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損，當(dāng)年第一季度有盈利，那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)可以抵充往年的虧損嗎？但是在所得稅申報(bào)時(shí)，虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作，可以填上往年的虧損？
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi)，是要和工資合并申報(bào)個(gè)人所得稅吧？？
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2021-10-13
老師好，我告訴前三季度都是虧損，第四季度是盈利，盈利38033.58元，我該如何申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表
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2022-01-12
你好老師，如果我們做的福利費(fèi)，沒有代扣個(gè)人所得稅會(huì)有什么后果
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2020-05-16
請(qǐng)問老師，我公司2019年1季度利潤總額400065.72；交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損，截至12月份的，產(chǎn)生利潤總額770940.33，第一個(gè)問題：我算四季度所得稅是應(yīng)該（770940.33-499065.72）×5%對(duì)嗎？第二個(gè)問題，我需要在12月份憑證的最后寫一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證嗎？分錄該怎么寫？謝謝老師
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2019-12-31
老師，員工住在酒店的住宿費(fèi)開的專票，這個(gè)是要計(jì)入福利費(fèi)，代扣個(gè)人所得稅的吧，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嘛
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2021-08-27
2023年3月，中國公民李某在境內(nèi)公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場購入某上市公司股票，當(dāng)年7月取得該上市公司分配的股息8000元，12月將持有的股票全部賣出。已知利息、股息、紅利所得個(gè)人所得稅稅率為20%。計(jì)算李某該 股息所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅
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2024-08-12