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會計利潤是1000，但是1000里包含了稅收滯納金50，計提所得稅應納稅所得額時應按1000計提還是1000+50計提？申報所得稅時，應按1000申報利潤總額還是1000+50
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2022-04-14
匯算清繳的時候補繳所得稅，我做的賬務處理是這樣的 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 對不對？
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2021-01-19
企業(yè)所得稅是不是一年的收入大于入賬成本，即一年下年，收入減去入賬的成本，剩余有利潤，就要交企業(yè)所得稅，是吧？如果利潤為負，就不用交企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師：計提3季度企業(yè)所得稅時，先結轉損益，再根據利潤表計提所得稅，然后又產生了所得稅費用的科目，再結轉，利潤表的數據又不一樣了，怎么辦呢
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2021-10-01
老師 您好！我要問一下，個體工商戶 季度經營所得的個人所得稅，是計提分錄是怎么寫的？是借:利潤分配～未分配利潤 貸:應交稅費～個人經營所得稅嗎？
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2019-10-12
公司的賬務處理要移交會計事所來做，事所具體的要對負責些什么事務？
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2018-10-09
老師,請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當時是到稅務局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產稅312元，個人所得稅156元，這是一個月的稅還是半年的？房產稅不是按月收入4%算嗎？個人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來個人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成，甲公司2×21年度財務報告于2×22年3月31日經董事會批準對外報出。 資料一：3月28日，甲公司董事會提議的利潤分配方案為分配現金股利200萬元。甲公司根據董事會提議的利潤分配方案，將擬分配的現金股利作為應付股利，并進行賬務處理，同時調整2×21年12月31日資產負債表相關項目。 老師，請問這個資料一屬于資產負債表日后調整事項還是非調整事項??？為什么??？
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2023-09-01
老師，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，有利潤了就得交所得稅，跟一般納稅人是一樣的是嗎？
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2017-12-26
老師，您幫我看看，我現在做賬是按第二種方法做賬，其實都是一回事啊，到最后所得稅的利潤是不變的，也沒有少上稅??；相對來說，我們的這個第二種，在所得稅匯算清繳時，費用扣除比例按收入也就少了，利潤大也多上稅呢；全額的話扣除的還能多，利潤小，少上稅呢
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2019-07-19
某公司2020年度稅前會計利潤為190萬元，所得稅率為25%，全年實發(fā)工資100萬元，職工福利費20萬元，工會經費3萬元，職工教育經費10萬元，當年營業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納金，國債利息收入8萬元，假設該公司無其他納稅調整事項，計算本期應交企業(yè)所得稅。
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2021-11-26
季度所得稅報表利潤二季度時間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報表中，年初申報所得稅減免(農業(yè)產品)60萬元，我們有相關備案。 現在正常做賬，9月利潤總額50萬。報表提交不上去顯示：利潤總額必須大于所得減免。 請教兩個問題 1，這種情況怎么辦，實際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2，到明年所得減免60萬會清零嗎？還是金額會累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損，當年第一季度有盈利，那么申報第一季度預繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎？但是在所得稅申報時，虧損哪里為0。應該怎么操作，可以填上往年的虧損？
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現金福利費，是要和工資合并申報個人所得稅吧？？
1/2009
2021-10-13
老師好，我告訴前三季度都是虧損，第四季度是盈利，盈利38033.58元，我該如何申報第四季度所得稅報表
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2022-01-12
你好老師，如果我們做的福利費，沒有代扣個人所得稅會有什么后果
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2020-05-16
請問老師，我公司2019年1季度利潤總額400065.72；交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損，截至12月份的，產生利潤總額770940.33，第一個問題：我算四季度所得稅是應該（770940.33-499065.72）×5%對嗎？第二個問題，我需要在12月份憑證的最后寫一張計提所得稅費用的憑證嗎？分錄該怎么寫？謝謝老師
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2019-12-31
老師，員工住在酒店的住宿費開的專票，這個是要計入福利費，代扣個人所得稅的吧，這個進項可以抵扣嘛
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2021-08-27
師好請問老師，企業(yè)所得稅稅率為0.25為什么利潤是60萬交的稅費是19.8萬呢，這個是怎么計算的
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2019-07-16