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華海公司2021年度利潤表中的利潤總額為100萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。公司期初無遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，2021年與所得稅核算有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: 1，本年度發(fā)生公益性捐贈(zèng)15萬元 2，本年度發(fā)生研究開發(fā)費(fèi)用100萬元，未形成無形資產(chǎn)成本 3，稅收滯納金10萬 4，2020年12月份購入并投入使用一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，成本10萬元，使用期限10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅務(wù)處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限，凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。 5，當(dāng)期取得作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票投資成本為20000元，2021年12月3日的公允價(jià)值為22000元。稅法規(guī)定，公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間市價(jià)變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 6，年末資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)涉水項(xiàng)目金額和計(jì)稅基礎(chǔ)資料如下
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2022-12-17
請(qǐng)教老師，銷售使用過的廠房，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是應(yīng)該按四大金剛的核算方法呢 還是按照納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)的算法呢？謝謝
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2022-03-02
老師，應(yīng)收賬款的賬齡分析法和個(gè)別認(rèn)定法可以結(jié)合使用嗎
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2020-11-30
公司有分公司，年末合并報(bào)表利潤5800萬，總公司報(bào)表利潤6500萬，應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)字提取法定公積，然后分配呢
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2018-08-21
保本點(diǎn)訂價(jià)法，有單位固定成本，題上的固定成本與單位固定成本不一樣
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2022-03-21
甲公司2021年度利潤表中利潤總額1200萬元，適用的所得稅稅率為25%不變該公司2021年會(huì)計(jì)處理與稅收存在差別的有：（1）2020年12月31日取得的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為600萬元，使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金200萬元。（3）當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出600萬元，較上年度增長20%。其中400萬元予以資本化；截止2020年12月31日，該研發(fā)資產(chǎn)仍在開發(fā)。稅法規(guī)定，企業(yè)費(fèi)用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除，資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。（4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬元。（5）期末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。計(jì)算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-11
公司分立：處置固定資產(chǎn) 時(shí)分錄原公司：借：未分配利潤 貸：固定資產(chǎn)清理 新公司分錄：借：固定資產(chǎn) 貸：未分配利潤還是實(shí)收資本呢？財(cái)務(wù)咨詢公司的人說貸實(shí)收資本要交稅，有這種說法嗎
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2023-12-22
有沒有固定資產(chǎn)類別的分?jǐn)偰晗?，像辦公用品分多少年，電視機(jī)分多少年
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2017-03-07
我想問一個(gè)題目，就是老王取得工資收入15000元，每月三險(xiǎn)一金3500元，每月子女教育，贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附近扣除金額為2000元，依法確定的其他扣除金額為1500元，如果用2011年的個(gè)人所得稅法應(yīng)該怎么算
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2019-04-16
公司收到的投資有存貨，固定資產(chǎn)，現(xiàn)金，公司涉及的稅金是實(shí)收資本的印花稅還有什么稅?分錄，就是增加存貨，固定資產(chǎn)，現(xiàn)金，和實(shí)收資本吧？
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2019-11-30
企業(yè)因資金緊張無法支付員工工資，向企業(yè)法定代表人借了一筆錢，會(huì)計(jì)上已計(jì)入其他應(yīng)付款，一直未歸還，現(xiàn)企業(yè)要注銷，是否需要企業(yè)所得稅？
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2017-12-02
私車公用租金協(xié)議，可以用股東活法人的車去代開車租賃發(fā)票嗎？法人的車必須要簽協(xié)議才能給公司報(bào)銷吧？
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2019-12-11
如果法人有幾家公司，賬里的資金都是轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。應(yīng)該怎么做賬?。扛鞴緵]有實(shí)際業(yè)務(wù)往來，但是同一個(gè)法人。
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2018-09-13
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個(gè)分錄對(duì)嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提?。?/span>
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2018-04-02
間接法編制的現(xiàn)金流量表怎么轉(zhuǎn)換成直接法的現(xiàn)金流量表？
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2022-04-27
免費(fèi)的樣件出口 報(bào)關(guān)了，要求有一定的金額報(bào)關(guān)。但是沒辦法收匯呀。后續(xù)外管會(huì)有問題嗎？謝謝
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2022-08-08
那為什么沒有暫時(shí)性差異呢 計(jì)稅基礎(chǔ)=負(fù)債賬面價(jià)值-未來期間按稅法規(guī)定可于稅前扣除金額
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2020-05-22
酒店建造期租賃的房屋，法人私人墊付租房定金7萬元，后來說這筆錢當(dāng)投資款。怎么賬務(wù)處理？
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2019-04-22
老師好：季節(jié)預(yù)測分析法下，季節(jié)加量或季節(jié)指數(shù)須按一定的（?。┤≈怠? A、周期 B、收入 C、資金 D、成本
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2015-10-28
老師您好！請(qǐng)問有兩家公司，兩個(gè)不同的法人，然后五險(xiǎn)一金是各自法人在自己公司交，還是互換繳納比較好？
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2019-08-22