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老師好有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎小規(guī)模納稅人 老師早上好，一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，房租一個(gè)季度分?jǐn)偦虬肽攴謹(jǐn)偪梢詥?/span>
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2020-04-16
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表還需要填關(guān)聯(lián)交易表嗎,我做了個(gè)代賬，記得是填完了今天說(shuō)那個(gè)表沒(méi)填,我記得上邊說(shuō)不需要填
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2019-04-12
老師您好，我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅匯算清繳得問(wèn)題，您看我理解的對(duì)嘛，例如小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)如下，老師根據(jù)下圖年度需要退回3150的所得稅對(duì)嘛？
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2019-07-07
你好老師19年企業(yè)所得稅匯算清繳的賬面金額信用減值損失-232870.29元，在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里面是調(diào)整還是調(diào)減。
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2020-06-19
請(qǐng)問(wèn)21年計(jì)提工資和年終獎(jiǎng)10萬(wàn)是在 22年3月支付的 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資這塊這個(gè)10萬(wàn)是可以計(jì)入費(fèi)用不用納稅調(diào)增吧？
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2022-03-26
資產(chǎn)減值損失科目本年發(fā)生額如為負(fù)數(shù)，我公司在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何處理
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2016-03-24
老師，請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么填呢？謝謝
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2024-04-28
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡(jiǎn)單點(diǎn)，那些有扣除項(xiàng)目的費(fèi)用可以不登外賬嗎我有個(gè)同學(xué)，他之前在代理記賬公司上班的，說(shuō)他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡(jiǎn)單點(diǎn)做，外賬上那些有扣除項(xiàng)目的一般都不登賬的
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2017-05-04
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，沒(méi)有發(fā)票的支出調(diào)增就行了？招待費(fèi)這些沒(méi)有超出收入的5‰就不用調(diào)吧？其他的不用調(diào)吧？
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2020-05-25
老師請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估）企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫(xiě)哪張表，如何填寫(xiě)？
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2020-05-25
老師，請(qǐng)問(wèn)今年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)分類(lèi)分錯(cuò)了，但不影響總額，也不影響納稅調(diào)整，有關(guān)系嗎？
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2020-07-23
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候。由于本單位是高新技術(shù)企業(yè)。那在《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中的收入，是填寫(xiě)本企業(yè)今年的全部累計(jì)收入額還是指的高新產(chǎn)品的收入？
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2024-05-08
您好老師，去年成立的分公司，不是小規(guī)模納稅人。去年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳零申報(bào)可以嗎？
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2020-05-11
老師，我單位小規(guī)模納稅人，因2017年企業(yè)所得稅匯算清繳期間形成多繳稅額100元，現(xiàn)在國(guó)稅專(zhuān)管員要求我們把這100元抵消掉，意思是要求我們把今年第三季度的所得稅改成應(yīng)納稅額100元，這樣就抵消掉了，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作。
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2018-12-26
老師請(qǐng)問(wèn)一下高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳 中其他費(fèi)用的比例是多少
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2020-05-19
請(qǐng)教老師： 軟件研發(fā)公司，研發(fā)作為商品的軟件，比如游戲公司，研發(fā)完成后是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是存貨呢？ 1、如果計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)，月攤銷(xiāo)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么攤銷(xiāo)期限如何確認(rèn)呢？若攤銷(xiāo)期限低于10年，且無(wú)合同，那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，進(jìn)行納稅調(diào)增？ 2、如果計(jì)入存貨，假設(shè)研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)，那么存貨就是100萬(wàn)了，按月銷(xiāo)售的軟件收入抵減成本嗎？即銷(xiāo)售（或提供服務(wù)）收入20萬(wàn)，那么就抵減20萬(wàn)成本，直到成本都抵減完 請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)按哪個(gè)方法做賬呢？謝謝
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2019-06-10
匯算清繳發(fā)現(xiàn)2017年和2018年彌補(bǔ)所得稅虧損的 在2019年分錄怎么做？
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2019-03-28
為何 在匯算清繳時(shí) 本年 累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額那里不會(huì)體現(xiàn)公司已交款？
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2018-05-29
老師 麻煩幫我看一下我這匯算清繳補(bǔ)所得稅的分錄合適嗎？金額是需要繳納的稅款，而不是調(diào)整的那部分嗎？
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2020-06-29
（公司取得勞務(wù)發(fā)票25000元 ，取得發(fā)票當(dāng)天通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向?qū)Ψ街Ц读?5000元， 沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，后財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)應(yīng)計(jì)提預(yù)繳4000元個(gè)稅。 后其中一名股東說(shuō)這4000元由他承擔(dān)，掛賬在他名下，等次年個(gè)人所得稅匯算清繳后，如果沒(méi)有扣這4000元就沖賬。如果扣了就由他支付） 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2021-05-25