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每個(gè)季度第一個(gè)月提供上個(gè)季度的服務(wù)人員清單和發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票必須是一個(gè)季度的了是嗎？是否可以分開每月開票吧？
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2016-09-26
季度報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)表報(bào)稅人員1-3季度錯(cuò)把650的應(yīng)收賬款報(bào)成了預(yù)付賬款，第四季度報(bào)稅可以怎么調(diào)整，還有賬務(wù)改怎么做
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2018-01-12
老師你好，請(qǐng)問個(gè)體戶季度申報(bào)表是填“個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表”嗎？申報(bào)季度收入總額是填“季報(bào)金額”？還是“年度金額”？
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2023-10-31
老師，您好，小型微利企業(yè) 第一季度利潤(rùn)總額986790.41，第2季度的利潤(rùn)總額699912.35，怎么計(jì)算出我第2季度要交多少企業(yè)所得稅，計(jì)算公式是？
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2022-07-07
請(qǐng)問老師，我們是小微企業(yè)餐飲行業(yè)，19年之前虧損43萬，2020年第一季度虧損，第二季度盈利30萬，那第二季度我需要交所得稅嗎？
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2020-06-27
老師，如果上季度虧損，本季度盈利，本季度所得稅是130，彌補(bǔ)以前稅費(fèi)后還是負(fù)數(shù)，那么利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用本月數(shù)應(yīng)該怎么填
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2021-10-22
上個(gè)會(huì)計(jì)在上個(gè)季度7月申報(bào)時(shí)季初資產(chǎn)總額填的0，申報(bào)成功。但是第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，提示第一季度季初資產(chǎn)總額必須大于0，否則申報(bào)不成功，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填寫申報(bào)呢
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2020-07-12
您好。老師。可以問您一個(gè)問題嘛？ 企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4。 是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上年底底資產(chǎn)總資產(chǎn)推算的嗎？
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2019-05-18
老師好，請(qǐng)問小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開票收入，繳納了增值稅稅款，下季度開始享受免稅政策，開具了免稅發(fā)票，需要沖銷上季度收入，紅字借：應(yīng)收，貸：收入，應(yīng)交增值稅，按照下季度開的發(fā)票，借：應(yīng)收，貸：收入，是這樣嗎？主要是上個(gè)季度增值稅已繳納
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2022-06-08
老師，請(qǐng)問我調(diào)整上個(gè)季度的賬后所出來的數(shù)據(jù)跟已報(bào)過稅的數(shù)據(jù)不一樣，我能調(diào)整嗎，然后第二季度的時(shí)候，賬還沒做，再報(bào)第二季度的稅時(shí)按的還是上季度的數(shù)據(jù)，我這個(gè)能怎么調(diào)整，還是說我直接從第三季度報(bào)稅的時(shí)候，再填寫正常數(shù)據(jù)就行？
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2019-07-24
你好！老師，請(qǐng)問下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎？季度平均數(shù)1季度期初數(shù)（是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù)）/2+2季度（3月期末數(shù)+6月期末數(shù)）/2+3季度（6月期末數(shù)+9月期末數(shù)）/2+4季度（9月期末數(shù)+12月期末數(shù)）/2
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2019-05-10
你好！老師，請(qǐng)問下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎？季度平均數(shù)1季度期初數(shù)（是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù)）/2+2季度（3月期末數(shù)+6月期末數(shù)）/2+3季度（6月期末數(shù)+9月期末數(shù)）/2+4季度（9月期末數(shù)+12月期末數(shù)）/2
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2019-05-10
小規(guī)模納稅人，季報(bào)的。第四季度季報(bào)的數(shù)據(jù)是12月份的吧？也就是：第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的年表數(shù)據(jù) ，也都是12月份的？
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2019-01-09
老師，所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額，是季度平均值之和除以4，季度平均值是（季初+季末）/2，比如1-3月季初是1月底的金額還是1月初的金額呢？
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2020-05-25
如果這個(gè)季度盈利，但是17年度匯算清繳是虧損的，在二季度的申報(bào)表中，可以彌補(bǔ)虧損金額嗎？
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2018-06-21
所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損這一行如何填寫？ 比方說第一季度和第二季度分別如何填寫？
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2020-12-14
老師 我們公司從第三季度開始成立的 那么年度平均值是等于季度平均值之和除以4還是2
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2019-05-07
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度：網(wǎng)上申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表里面的本月金額填：這個(gè)季度累計(jì)數(shù)-上個(gè)季度累計(jì)數(shù)？還是直接填本月所得的金額；但是我現(xiàn)在遇見個(gè)問題就直接填本月所得金額后，季度累計(jì)數(shù)又不是正確的
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2017-01-11
北京永明塑料制品有限公司專門生產(chǎn)塑料小椅子，所用原材料為pp塑料。公司2020年年初塑料小椅子存貨量6,000把，預(yù)計(jì)年末存 量4000 把，每個(gè)季度末按照下季度銷售量的5%儲(chǔ)備塑料小椅子。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)第一季度銷售量為200,000把，第二季度的銷售量為160,000把，第三季度的銷售量為140000把，第四季度的銷售量為180,000把。
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2021-12-17
1，小規(guī)模第四季度企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是不用在10月、11月即每月計(jì)提，只需在第四季度即每季度末計(jì)提一次并繳納就行？問題2，小規(guī)模企業(yè)第四季度增值稅，如果10、11月的收入分別超過3萬，但12月不超3萬，即季度收入不超9萬，可以只在12月將第四季度的增值稅一次性轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-01-23